监督索引号53032119042700000

曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：包括人大、政府、党委、财政所、文化站、社会保障服务中心、党群服务中心、城镇和社区综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心。所属单位6个，分别是：

1.王家庄街道党政综合办公室

2.王家庄街道党建办公室

3.王家庄街道农业农村综合服务中心

4.王家庄街道城乡规划建设中心

5.王家庄街道党群服务中心

6.王家庄街道综合执法队

（三）工作概述

2024年王家庄街道将重点抓好以下九个方面的工作：

1.全面加强党的建设。一是巩固支部标准化建设成效，适时推进城市党建，强化党群服务中心功能作用，重点构建“党建为魂、产业为先、自治、法治、德治”相结合的“1+1+3”社区治理模式；二是加大优秀干部培养力度，解决“干有所盼”的问题。采取“优者上、平者下，庸者汰”的选拔方式，大力选拔和培育敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部到社区班子中。鼓励社区争创“五面红旗”，制定基层减负制度，减少工作安排“二传手”现象，做到工作帮扶零距离；三是实施基层党员干部队伍素质能力提升行动。继续加强开展“万名党员进党校”，将党员干部的培训教育列入重要议事日程；四是强化作为意识，树立重实干、重实绩的用人导向。对不能胜任、干不出成绩、不作为的站所长、社区班子及时调整，激发基层干部作为意识。

2.构建现代产业体系。一是强化项目梳理谋划，帮助企业尽快办理相关手续，促使项目尽早开工，确保固定资产投资、引进市外资金等各项经济指标全面完成；二是紧盯2024年工作任务目标，谋划包装储备2024年固定资产投资项目；三是继续按照上级主管部门要求，做好统计工作、固投工作、全国第五次经济普查工作、招商引资工作、市场主体增长等各项工作。四是不断强化预算收入管理，调整和优化支出结构，严格控制和压缩一般性开支，确保收支平衡，保证政府机构的正常运转，严格控制“三公经费”的支出。

3.推进新型城镇化建设。积极主动配合区住建局、施工单位完成建设集镇污水处理项目建设后续工作；持续抓好建筑施工、燃气经营安全监管工作；持续抓好农村民居地震安居工程的实施；加强集镇污水处理、垃圾处置、雨污分流等设施建设；推进公厕、绿地、广场、停车场等公共服务设施改造提升；完善执法监督机制，提升城镇治理规范化、精细化水平，助推城镇建设、管理迈上新的台阶；加大对辖区内农村四好公路“建、管、养、营”的投入，使全街道的农村公路达到通、畅、美的目标；争取项目实施30户以上自然村通硬化路建设工程，力争到2025年全部完成农村公路硬化任务。做好示范引导，完成3个社区的农村环境综合整治任务；深入开展爱国卫生“7个专项行动”，增强群众文明意识、卫生意识、环境意识和家园意识。

4.全力推进项目建设。完成王家庄养老服务中心建设项目的基础配套设施建设及室内装修；完成滇艺花卉永生花加工基地二期建设项目的招商引资工作；建设马龙区鲁谷水库扩建工程灌区管道枢纽；建设马龙区城乡供水一体化工程（王家庄部分）、集镇污水治理等工程；推进建设黄坝村移民后扶暨乡村农文旅融合示范建设项目；推进土官寨乡村振兴农旅融合产业发展示范村建设；推进建设若谷农旅王家庄街道扯度农业生态园和拟占地362余亩的格里山岛霁月项目；推进建设威弘农业二号牛舍建设项目和尹堡采石场提质改造项目。

5.稳步实施乡村振兴发展。一是按照一月一排查工作机制，严格落实好监测户和非卡重点户排查工作，及时发现问题并研究解决，积极做好动态帮扶工作，确保不返贫和规模性致贫；二是按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设要求，严格做好2024年项目编制规划，积极争取中央财政衔接乡村振兴补短板项目资金和省级宜居宜业和美示范村项目资金，进一步加快乡村振兴规划建设；三是按照市、区脱贫攻坚三年行动计划要求，全面做好脱贫攻坚巩固提升工作，及时发现短板弱项，强化措施，举一反三持续推进问题彻查彻改，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

6.坚持统筹保障和发展安全。一是做好危害政治安全。严格落实意识形态工作责任制，确保辖区不发生危害政治安全案（事）件；二是做好经济安全。加强政府性债务监管，盘活政府性资产，逐步化解政府债务；三是做好生物安全工作。全力构筑食品药品安全保障网，坚决遏制食品药品重特大安全事故发生；四是做好社会安全工作。进一步加强平安工程系列创建活动，持续做好矛盾纠纷排查化解工作。确保进京非正常上访和群体性事件零发生，抓好各类重点群体、重点人员的稳控工作；五是做好粮食安全。严格落实遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”工作要求，坚决守住耕地保护红线。六是做好防汛安全。严格落实水库防汛工作，积极配合区水务局实施水库除险加固工程，确保街道所有水库、塘坝安全。

7.全面加强生态文明建设。持续治理企业运行、建筑施工、车辆运输、秸秆焚烧等方面的废气、扬尘污染，不断提升空气质量；控制农村面源污染，推进农村“两污”治理，动态清除黑臭水体，不断提升水环境质量；加大生活垃圾、固体废物处理、危险废物监管力度，有效防范土壤环境污染；加大对重要生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区的保护力度；不断提升森林覆盖率，全面推行林长制；加强饮用水水源地保护，严格落实长江十年禁渔，纵深推进河长制；加大生态环保宣传力度。

8.打造开放发展高地。大力营造一流营商环境，加快实施市场主体倍增计划和龙头企业培育计划；落实农村公益事业“一事一议”机制；巩固农村集体产权制度改革成果，推动实施农村宅基地制度改革，积极探索农村集体经营性建设用地入市；全面落实“区管校聘”和校长职级改革工作要求，巩固九年一贯制教育改革成果，全面提升王家庄街道教育教学质量；倡导移风易俗，巩固殡葬改革成果，规范公益性公墓管理。

9.改善民生事业，构建和谐新社会。一是改造街道中心卫生院，不断提升服务能力，完善相关功能室配套建设，做好重大突发疾病应急处理救治，为群众提供便利的就医环境；二是不断提高社会保障水平，认真落实好农村“五保户”供养、特困户生活救助、灾民救助等社会救助，继续巩固城乡低保再精准工作；三是关爱空巢家庭、留守老人及儿童；四是认真落实各项惠农政策，严格执行财政惠农资金发放；五是稳定就业岗位、鼓励劳动者自主创业、支持中小微企业发展的各项优惠政策和资金扶持；六是严格落实好殡葬改革的相关规定，加大殡葬改革工作宣传力度，营造浓厚殡葬改革工作氛围，确保殡葬改革工作更上一个台阶；七是进一步创新丧事简办方式，倡导厚养薄葬，将“一提倡、三允许、九禁止、一鼓励”落到实处，完成上级下达的生态安葬任务；八是加大对八座公墓的监督管理，2024年我们计划利用所收取的公墓管理维护费及公司经营收入对7座村级公益性公墓道路、墓区环境等进行持续修缮、巩固提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，超编4辆，超编实有2辆高压冲洗车及2辆应急救援车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,932.02万元，其中：一般公共预算1,512.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入420万元。

与上年对比增加34.53万元，增长1.79%，主要原因是编制口径调整，一般公共预算只编制了人员经费及社区保障项目经费，较上年减少，增加了自有资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,512.02万元，其中：本年收入1,512.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,512.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少385.47万元，主要原因是编制口径调整，一般公共预算只编制了人员经费及社区保障项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,932.02万元。财政拨款安排支出1,512.02万元，其中：基本支出1,202.63万元，与上年对比减少103.25万元，下降8.59%，主要原因是预算口径调整，社区工作人员缩面提标，实行大岗位制，支出减少；项目支出309.39万元，与上年对比增加62.78万元，增长20.29%，主要原因是街道本年度项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行15.46万元，主要用于街道人大职工工资及公用经费支出。

2010301行政运行277.71万元，主要用于街道政府职工工资及公用经费支出及少部分项目支出。

2013101行政运行13.56万元，主要用于街道党委职工工资及公用经费支出。

2013105专项业务3.30万元，主要用于街道严重精神病患者监护人生活补助支出。

2013202一般行政管理事务0.94万元，主要用于街道农村困难党员生活补助支出。

2080501行政单位离退休18.72万元，主要用于发放行政退休人员生活补助。

2080502事业单位离退休20.16万元，主要用于发放事业退休人员生活补助。

2080505行政事业单位基本养老保险缴费133.63万元，主要用于缴纳干部职工养老保险。

2080801死亡抚恤金5.28万元，主要用于遗嘱人员生活补助支出。

2101101行政单位医疗32.84万元，主要用于缴纳行政单位职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗31.03万元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助28.69万元，主要用于缴纳干部职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出3.72万元，主要用于缴纳干部职工工伤保险及生育保险。

2130104事业运行561.71万元，主要用于街道城镇和社区综合服务中心、国土和村镇规划服务中心职工工资及公用经费支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助291.44万元，主要用于村委会干部工资、保险及公用经费支出。

2210201住房公积金73.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,202.63万元，项目支出309.39万元）。

301工资福利支出1,087.71万元。

302商品和服务支出146.70万元。

303对个人和家庭补助支出277.61万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,512.02万元，与上年对比，减少40.47万元，下降2.68%，主要原因是编制口径调整，一般公共预算只编制了人员经费及社区保障项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区王家庄街道办事处财政专户管理资金预算收入420.00万元，与上年对比，增加420.00万元，增长100%，主要原因是上年未纳入预算管理，本年预算编制口径调整，将单位财政专户管理资金纳入预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额43.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算43.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.50万元，较上年增加1.43万元，增长8.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年公务接待费预算为10.00万元，较上年增加1.43万元，增长8.17%，国内公务接待批次为168次，共计接待1,963人次。

增加原因本年预算编制口径调整，将单位自有资金纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化的主要原因是按照中央八项规定，严格执行，厉行节约，压缩经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年无重点项目建设。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区王家庄街道办事处2024年机关运行经费安排70.47万元，与上年对比减少4.37万元，原因是本单位党委成员少1人，公用经费未预算。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，王家庄街道办事处资产总额817.82万元（净值817.82万元），其中，流动资产292.38万元，固定资产1,207.79万元、净值523.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.79万元、净值1.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少180.19万元，其中流动资产减少194.51万元，固定资产增加71.32万元，无形资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值96.31万元；报废报损资产0项，原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额、单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处

2024年部门预算财政项目文本

一、遗嘱补助资金

项目名称：遗嘱补助资金。

立项依据：云人社发〔2010〕127号云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知。

实施单位：曲靖市马龙区王家庄街道办事处。

项目基本概况：2024年遗属补助人员共9人，预算金额为5.28万元。

项目实施内容：按月足额发放遗属补助。

资金安排情况：全年预算5.28万元。

项目实施计划：按月发放遗属补助。

项目实施成效：2024年遗属补助经费保障到位，受益对象满意度达到90%。

二、基本民生专项资金

项目名称：基本民生专项资金。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：曲靖市马龙区王家庄街道办事处。

项目基本概况：2024年马龙区王家庄街道办事处预算基本民生专项资金合计273.28万元。社区干部正职岗7人30.63万元，副职岗24人79.55万元，委员岗8人26.51万元，村（居）支部书记51人24.48万元，村（居）小组长51人24.48万元，村（居）书记组长一肩挑4人2.88万元，村社区干部意外伤害险167人5.01万元，应急民兵、农科员、综治员、畜牧兽医员、计生宣传员、食品安全信息员、村（社区）妇女主任、村（社区）团支部书记、林管员各8人27.64万元，村（社区）纪检监督员、计划生育信息员、护林员共122人6.70万元，社区工作经费8个40.00万元，村民小组工作经费54个共5.40万元。

项目实施内容：按月足额发放社区村组干部工资，严格按照实际需求拨付社区村组工作经费。

资金安排情况：全年预算234.24万元。

项目实施计划：按月发放村委会干部工资，严格按照实际需求拨付社区工作经费，保障8个社区和54个居民小组正常运转。

项目实施成效：建设一支懂农业、爱农村、爱农民的新时代村干部队伍。

三、社区培训及党员活动经费

项目名称：社区培训及党员活动经费。

立项依据：云财基层〔2020〕50号云南省财政厅关于调整“三保”政策分类科目及代码的通知。

实施单位：曲靖市马龙区王家庄街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市马龙区王家庄街道社区工作人员培训经费8个社区，标准5,000元/年，合计4.00万元；社区党员活动经费766名党员，50.00元/年，合计3.83万元，总计7.83万元。

项目实施内容：严格按照实际需求拨付社区培训及党员活动经费。

资金安排情况：全年预算7.83万元。

项目实施计划：严格按照实际需求拨付社区培训及党员活动经费。

项目实施成效：2024年按时足额拨付社区培训及党员活动经费，保障社区村组正常运转。

四、实存资金支出经费

项目名称：实存资金支出经费。

立项依据：马财预〔2023〕462号马龙区财政局关于编制区级部门2024年部门预算的通知。

实施单位：曲靖市马龙区王家庄街道办事处。

项目基本概况：2024年曲靖市马龙区王家庄街道实存资金支出预算420.00万元，保障街道各项工作正常开展。

项目实施内容：据实支出单位自有资金。

资金安排情况：全年预算420.00万元。

项目实施计划：严格按照实际需求支出单位自有资金。

项目实施成效：保障街道各部门正常运转，2024年经济得到发展，居民人均可支配收入增加。

五、乡镇工作经费

项目名称：乡镇工作经费。

立项依据：马财预〔2023〕462号马龙区财政局关于编制区级部门2024年部门预算的通知。

实施单位：曲靖市马龙区王家庄街道办事处。

项目基本概况：含人大经费1.00万元、政协经费1.00万元、信访维稳经费2.00万元、安全生产经费3.00万元、农村乱建耕地整治经费3.00万元、人居环境提升经费5.00万元、乡村振兴工作经费3.00万元、乡镇党校规范化建设经费2.00万元、乡镇老体协日常活动经费1.00万元、国防动员经费2.00万元，总计23.00万元。

项目实施内容：严格按照实际需求拨付各项工作经费。

资金安排情况：全年预算23.00万元。

项目实施计划：严格按照实际需求拨付各项工作经费。

项目实施成效：保障街道各部门正常运转，2024年经济得到发展，居民人均可支配收入增加。

曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处2024年部门预算表）

监督索引号53032119042700111

曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处2024年部门预算表.xls