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中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究和指导全区党的基层组织建设；指导全区各级党的领导班子建设，宏观管理全区干部队伍建设；研究提出各乡镇（街道）和区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；主管全区干部教育工作；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利；制定实施全区人才工作规则；负责对全区各级领导干部的监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才科、老干部科、区直机关工作委员会综合科。

本单位为一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部机关。

2.曲靖市马龙区党员教育中心。

3.曲靖市马龙区党群服务中心。

（三）重点工作概述

强化干部思想理论教育；扎实开展好党的二十大精神教育；推进基层党建工作，建设基层党建示范点；选优配强干部队伍，加强干部队伍建设；大力推进基层服务型党组织创建工作；着力推进人才工作创新突破；建设高素质专业化公务员队伍；建设模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入694.04万元，其中：一般公共预算收入684.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增加144.24万元，增长24.26%，主要原因是艰苦边远津贴标准调整增加，干部教育培训经费110.00万元纳入预算，人才工作经费68.00万元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入684.04万元，其中:本年收入684.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加144.24万元，增长24.26%，主要原因是艰苦边远津贴标准调整增加，干部教育培训经费110.00万元纳入预算，人才工作经费68.00万元纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出684.04万元，财政拨款安排支出684.04万元，其中：基本支出478.24万元，与上年对比减少30.73万元，下降6.04%，主要原因是公务员退休2人；项目支出205.80万元，与上年对比增加165.00万元，增长404.41%，主要原因是干部教育培训经费110.00万元纳入预算，人才工作经费68.00万元纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费41.86万元，主要用于单位干部职工养老保险缴纳。

2080501归口管理的行政单位离退休10.08万元，主要用于单位退休干部补助发放。

2013201行政运行364.97万元，主要用于干部职工工资、津贴补贴发放。

2013202一般行政管理事务207.00万元，主要老干部活动、慰问支出、单位办公费用支出、干部教育培训经费支出。

2101101行政单位医疗缴费14.35万元，主要用于公务员、机关工人职工医疗保险缴纳补助。

2101102事业单位医疗缴费4.07万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳补助。

2101103公务员医疗补助缴费10.90万元，主要用于干部职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位社会保障缴费0.52万元，主要用于干部职工生育保险、工伤保险补助。

2210201住房公积金支出30.28万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出478.24万元，项目支出205.80万元）。

30101工资福利支出-基本工资111.64万元（其中基本支出111.64万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴137.58万元（其中基本支出137.58万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金35.00万元（其中基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资37.51万元（其中基本支出37.51万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费41.86万元（其中基本支出41.86万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.42万元（其中基本支出18.42万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.9万元（其中基本支出10.9万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.52万元（其中基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金30.28万元（其中基本支出30.28万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-公益性岗位其他工资福利支出1.20万元（其中基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费212.00万元（其中基本支出6.20万元，项目支出205.80万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费7.80万元（其中基本支出7.80万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费5.05万元（其中基本支出5.05万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用19.20万元（其中基本支出19.20万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助10.08万元（其中基本支出10.08万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款684.04万元，与上年对比增加144.24万元，增长24.26%，主要原因是艰苦边远津贴标准调整增加，干部教育培训经费110.00万元纳入预算，人才工作经费68.00万元纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无与省配套事项。

（三）与区配套事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部财政专户管理资金预算收入10.00万元，与上年对比，减少3.00万元，下降23.08%，主要原因是2024年办公经费相对减少。

七、政府采购预算情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年度无政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.80万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年公务接待费预算为7.80万元，较上年无变化，国内公务接待批次为115次，共计接待1170人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2024年机关运行经费安排249.50万元，与上年增加235.50万元，增长1682.14%，主要原因是干部教育培训经费110.00万元纳入预算，人才工作经费68.00万元纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区委组织部资产总额214.41万元（净值41.69万元），其中，流动资产33.68万元，固定资产176.93万元，净值38.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产3.80万元，净值2.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.项目名称：实存资金支出经费。

2.老干部公用经费。

3.干部教育培训经费。

4.人才工作经费。

二、立项依据

1.依据马龙区财政局关于编制区级部门2024年部门预算的通知（马财预〔2023〕462号）。

2.依据马龙区财政局关于编制区级部门2024年部门预算的通知（马财预〔2023〕462号）。

3.依据中共马龙县委办公室关于印发《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》的通知（马办发〔2014〕69号）。

4.中共曲靖市马龙区委关于印发《2018-2022年马龙区干部教育培训规划》的通知（马发〔2019〕36号）。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部。

四、项目基本概况

1.2024年中共曲靖市马龙区委组织部实存资金支出预算10.00万元，保障各项工作正常开展。

2.2024年中共曲靖市马龙区委组织部老干部公用经费支出预算27.80万元，保障老干部工作正常开展。

3.2024年干部教育培训经费支出预算110.00万元，保障干部教育培训工作正常开展。

4.2024年人才工作支出预算68.00万元，保障人才工作正常开展。

五、项目实施内容

1.据实支出单位自有资金。

2.据实支出老干部公用经费资金。

3.据实支出干部教育培训资金。

4.据实支出人才工作资金。

六、资金安排情况

1.全年预算10.00万元。

2.全年预算老干部公用经费27.80万元。

3.全年预算干部教育培训110.00万元。

4.全年预算人才工作68.00万元。

七、项目实施计划

1.严格按照实际需求支出单位自有资金。

2.严格按照实际需求支出老干部公用资金。

3.严格按照实际需求支出干部教育培训资金。

4.严格按照实际需求支出人才工作资金。

八、项目实施成效

1.保障部机关正常运转。

2.保障老干部工作正常运转。

3.保障干部教育培训工作正常运转。

4.保障人才工作正常运转。

中共曲靖市马龙区委组织部2024年部门预算表

（附件：中共曲靖市马龙区委组织部2024年部门预算表）

监督索引号53032111050600111

中共曲靖市马龙区委组织部2024年部门预算表.xls