监督索引号53032111020100000

中共曲靖市马龙区委员会办公室

2024年部门预算目录

第一部分  中共曲靖市马龙区委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中共曲靖市马龙区委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  中共曲靖市马龙区委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表

九、项目支出预算表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共曲靖市马龙区委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，按照中央和省、市、区的工作部署，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究。负责区委主要领导和区委其他领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。

（二）机构设置情况

中共曲靖市马龙区委员会办公室按照《关于印发中共曲靖市马龙区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（马办字〔2019〕36号）文件的机构设置和人员编制方案，设立秘书一科、秘书二科、综合科、办文科、信息科、组织人事科、督查室、财务科、大剧院管理办公室、机要科、保密科、档案科、考核办等13个内设机构和区委全面深化改革委员会办公室秘书科、区委国家安全委员会办公室秘书科。

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室下属单位有7个，分别是：中国共产党曲靖市马龙区委员会政策研究室、中国共产党曲靖市马龙区委员会党史研究室、中国共产党曲靖市马龙区委员会统一战线工作部、中国共产主义青年团曲靖市马龙区委员会、曲靖市马龙区妇女联合会、曲靖市马龙区关心下一代工作委员会办公室、中国共产党曲靖市马龙区委员会政法委员会。

（三）重点工作概述

2024年，坚持高水平办会、高质量办事、高效率办文的要求，紧紧围绕全区工作重点，以更加严谨的工作作风、务实的工作态度，进一步抓学习、重调研、优服务、促落实、建队伍，内强素质、外树形象，科学有序、优质高效地服务于全区发展大局。

认真做好区委领导的重要讲话、文稿以及区委有关文件、文稿的起草工作。负责区委文件、文稿的修改、校核和签请；承办各乡镇、街道和区直各部门向区委的请示、报告。负责区委各种会议的安排、组织和会务工作。负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作。

二、预算单位基本情况

纳入我部门编制2024年部门预算单位共8个，其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制87人，事业编制13人。在职实有87人，行政人员75人，事业人员12人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,042.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1,982.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比增加77.39万元，增长3.93%，主要原因分析2024年预算将单位实有资金纳入预算，2024年新增死亡抚恤，西部志愿者补助及机要局基础设施建设运营维护费等项目，其他收入为60.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,982.71万元，其中：本年收入1,982.71万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,982.71万元（本级财力1,982.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，上级补助0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加77.39万元，增长3.93%，主要原因分析2024年预算将单位实有资金纳入预算，2024年新增死亡抚恤，西部志愿者补助及机要局基础设施建设运营维护费等项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,042.71万元。财政拨款安排支出1,982.71万元，其中：基本支出1,606.37万元，基本支出与上年对比减少174.74万元，减少9.81%，主要原因是人员退休及人员调出较去年增多，2024年区创文办聘用人员已转至区委宣传部，基础性绩效年终考核奖未纳入预算，致使人员经费减少。项目支出376.34万元，项目支出与上年对比增加252.13万元，增长49.26%，主要原因分析是2024年新增死亡抚恤及西部志愿者补助等项目，且2024年统战部、妇联、政法委已将市级考核项目纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行220.97万元，主要用于发放团区委、区妇联、区关工委职工工资及其他人员工资支出。

2013101行政运行722.12万元，主要用于发放区委办、区委党史研究室职工工资及其他人员工资支出。

2013401行政运行116.69万元，主要用于发放区委统战部职工工资及其他人员工资支出。

2013601行政运行258.20万元，主要用于发放区委政法委职工工资及其他人员工资支出。

2080501归口管理单位离退休62.06万元，主要用于发放离休人员工资及退休人员生活补助。

2080505行政事业单位基本养老保险缴费134.02万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101101行政单位医疗51.70万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗7.20万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助36.88万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于缴纳职工工伤保险及生育保险。

2210201住房公积金96.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1606.37万元，项目支出376.34万元）。

基本支出明细如下：

30101工资福利支出-基本工资368.11万元（其中：基本支出368.11万元，项目支出0.00万元。）

30102工资福利支出-津贴补贴496.56万元（其中：基本支出496.56万元，项目支出0.00万元。）

30103工资福利支出-奖金126.15万元（其中：基本支出126.15万元，项目支出0.00万元。）

30107工资福利支出-绩效工资66.07万元（其中：基本支出66.07万元，项目支出0.00万元。）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费134.02万元（其中：基本支出134.02万元，项目支出0.00万元。）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费58.91万元（其中：基本支出58.91万元，项目支出0.00万元。）

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费36.88万元（其中：基本支出36.88万元，项目支出0.00万元。）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元。）

30113工资福利支出-住房公积金96.83万元（其中：基本支出96.83万元，项目支出0.00万元。）

30201商品和服务支出-办公费388.10万元（其中：基本支出34.10万元，项目支出354.00万元。）

30217商品和服务支出-公务接待费28.30万元（其中：基本支出28.30万元，项目支出0.00万元。）

30228商品和服务支出-工会经费16.14万元（其中：基本支出16.14万元，项目支出0.00万元。）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费17.50万元（其中：基本支出17.50万元，项目支出0.00万元。）

30239商品和服务支出-其他交通费用63.06万元（其中：基本支出63.06万元，项目支出0.00万元。）

30305对个人和家庭的补助-生活补助69.07万元（其中：基本支出46.73万元，项目支出22.34万元。）

30301对个人和家庭的补助-离休费15.34万元（其中：基本支出15.34万元，项目支出0.00万元。）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,982.71万元，与上年对比增加77.39万元，增长3.93%，主要原因分析2024年预算将单位实有资金纳入预算，2024年新增死亡抚恤，西部志愿者补助及机要局基础设施建设运营维护费等项目。

（四）政府性基金预算支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年无国有资本经营预算支出情况。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）与省配套事项

本部门无省配套事项。

（三）与市配套事项

本部门无市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年部门“三公”经费预算合计45.80万元，较上年相比本年度跟上年度保持持平状态，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年公务接待费预算合计28.30万元，较上年相比本年度跟上年度保持持平状态，无变化，国内公务接待批次为426次，共计接待4513人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费预算合计17.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目建设，同时严格按照绩效管理要求，编制一般项目支出绩效。具体情况见中共曲靖市马龙区委员会办公室2024年部门预算表第十表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年机关运行经费507.75万元，与上年对比增加243.26万元，增加91.97%，增加的主要原因是2024年新增死亡抚恤及西部志愿者补助等项目，且2024年统战部、妇联、政法委已将市级考核项目纳入预算，区委机要局基础设施建设运行维护费也将纳入本年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室资产总额893.66万元（净值332.25万元），其中，流动资产122.64万元，固定资产771.02万元，净值209.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元，净值0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加75.02万元，其中固定资产增加35.77万元。中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2023年处置了妇联非公益性资产土地760.41平方米，房屋606.3平方米，账面原值30.00万元，处置无形资产0.0001万元。鉴于截至2023年12月31日的国有占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市马龙区委办公室

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.马龙区大剧院管理专项经费。

2.实存资金支出经费。

3.民生专项经费。

二、立项依据

1.根据《中共中央办公厅关于加强和改进党委督促检查的意见》中办发〔2012〕17号文件的要求。

2.马财预〔2022〕376号马龙区财政局关于编制区级部门2024年部门预算的通知。

3.云青联〔2022〕16号共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于印发《2022—2023年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》通知。

三、项目实施单位

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室。

四、项目基本概况

1.项目基本概况：为了保障全区机关事业单位大型会务、文艺表演和培训得到顺利开展，促进城市建设发展，发展美丽马龙，由区财政根据《中共中央办公厅关于加强和改进党委督促检查的意见》中办发〔2012〕17号文件的要求，按照102万元/年的补助标准对马龙区大剧院进行管理维护，顺利完成2024年大型会议召开、文艺表演和培训的需求。

2.2024年中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室实存资金支出预算60.00万元，保障本单位及其他几家单位各项工作正常开展。

3.2024年中国共产主义青年团曲靖市马龙区委员会共11名西部志愿者，省、市级补助标准每年11万元，合计22万元；区级补助标准每年16.60万元，总合计38.60万元。

五、项目实施内容

1.为保障全区机关事业单位大型会务、文艺表演和培训得到顺利开展，促进城市建设发展，发展美丽马龙。

2.据实支出单位自有资金。

3.严格按照实际需求拨付西部志愿者生活补助经费。

六、资金安排情况

1.马龙区大剧院管理专项经费项目:102万元。

2.全年预算60万元。

3.全年预算38.60万元。

七、项目实施计划

1.合理利用项目经费，建立健全项目经费管理制度，保障经费安全合理应用。

2.严格按照实际需求支出单位自有资金。

3.严格按照实际需求拨付西部志愿者生活补助经费。

八、项目实施成效

1.更好的为全区机关事业单位大型会务、文艺表演和培训得到顺利开展做了有效保障，同时厉行节约，减少资源浪费，为创建美丽马龙奠定了很好的基础。

2.保障街道各部门正常运转，2024年经济得到发展，居民人均可支配收入增加。

3.2024年按时足额拨付西部志愿者生活补助经费，保障西部志愿者工作生活正常运转。

中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室

2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市马龙区委员会办公室2024年部门预算表）

监督索引号53032111020100111

马龙区2024年部门预算公开表20240228034239963.xls