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曲靖市马龙区月望乡中心卫生院

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作。包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫生和健康局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院设10个内设机构。

1.办公室。负责医院工作计划、总结、文件及综合性材料的拟定工作；负责医院文电、文秘、会务、档案、信息、宣传、保密、信访、医务公开、教育培训、安全保卫、公务接待、自身建设等工作；负责医院党建、党风廉政建设、精神文明建设及组织、人事和机构编制工作；负责医院重大事项、重要工作的综合协调和跟踪督办工作；负责拟定医院规章制度并抓好落实；负责做好医院的日常管理、应急管理和上情下达、下情上报及服务工作。

2.公共卫生服务部。开展辖区内预防保健、慢性病防治工作，做好本辖区内传染病疫情管理和突发公共卫生事件与传染病疫情报告工作；配合、协助上级业务部门完成各项公共卫生工作。

3.内外儿科。负责内外儿科门诊、住院工作，执行诊疗技术操作规程，严防差错事故发生；详细询问病史，全面进行体格检查，认真、及时完成各类医疗文书的书写；运用先进医学经验，开展新技术、新疗法，因病施治、合理检查、合理治疗。

4.妇产科。贯彻落实母婴保健法及中国妇女发展纲要；负责全院妇产科病人的处置及妇女常见病、多发病的预防保健和治疗工作；负责孕产妇的诊治、急救工作；负责节育手术放取环，高危孕妇监测，新生儿出生缺陷预防，新婚夫妇急慢性疾病孕前优生健康检查。

5.功能科。管理使用各种医疗设备，负责检验工作，做好标本采集、登记、报告工作，积极配合有关科室开展新的检验项目；负责医学影像辅助检查，做好登记、统计工作。

6.药剂科。贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》《医疗机构药事管理规定》《处方管理办法》及《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规和医院规章制度；负责医院药品的采购、保管、分发、调剂、质量监测，以及临床用药管理和药学服务等有关药事管理工作。

7.口腔五官科。严格执行医院核心制度和操作技术规程，严防并及时处理差错事故；负责口腔科的诊疗工作，承担口腔科门诊、住院工作；运用医学先进经验，开展新技术、新疗法。

8.中医科。贯彻执行中医管理法律法规和方针政策，在中医理论指导下，应用药物和技术开展中医常见病、多发病诊疗工作；注重突出中医特色，充分发挥中医优势，继承和发展中医特色诊疗技术并不断提高诊疗水平。

9.计划生育服务科。负责辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；负责计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村（居、社区）服务人员提供业务培训和指导。

10.财务后勤科。负责医院年度财务预算和财务计划，加强医院财务管理工作；负责医院绩效工资分配方案的拟定、测算及奖金分配核算工作；参与医院药品、物资采购的招标工作，加强诊疗项目收费价格和医疗收费管理，做好新增医疗项目收费价格的核定和申报工作；负责医院及各科（室）后勤保障工作，做好医院内部治安管理、消防安全、医院新建扩建工程和环境卫生、绿化美化、污水处理、被服洗涤等管理及水、电、气维修工作。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2.认真推进基本公共卫生服务均等化。逐步推进完善辖区基本公共卫生服务工作。

3.防保工作稳步推进。建立健全乡村两级防病网络、疾病预防和计划免疫工作、做好疫情报告和疫情调查处理工作、做好生物制品管理及冷链运转及辖区保健工作。

4.城乡医保工作进展顺利。通过城乡医保的开展，有利地推动了全镇卫生工作的全面发展，真正让农民得到实惠。体现了合作医疗互助共济、以大病统筹为主的宗旨，很大程度达到了缓解农民因病至贫、因病返贫的目的。

5.严格执行国家基本药物制度和医改工作。严格落实和实施国家基本药物制度，严格执行网络集中采购、统一配送的基本药物采购制度，实行药品零差率售药。

6.加强村级卫生所管理。全镇10个村卫生所全部实行“乡村一体化”管理、对卫生所的医疗安全防范意识进一步加强。

7.努力促进卫生院发展。要求职工克服畏难情绪，严格执行国家基本用药目录并认真贯彻执行，建立健全各项规章制度，加强医疗、药品、消防等安全隐患排查及管理。

8.做好健康扶贫及家庭医生签约服务工作。

9.加强艾滋病防治工作，强化防治艾滋病宣传教育，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和管理传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。

10.加大《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规宣传力度，强化职业病危害治理和监督检查，保障劳动者的合法权益。

11.认真贯彻落实计划生育政策，提升计划生育家庭发展服务水平。

12.配合医共体逐步完善《医共体建设方案》，推动优质医疗资源下沉，提升诊疗能力，实现以治病为中心向以健康为中心转变的大健康目标，为群众提供优质安全、方便价廉的医疗服务。

13.目前我辖区未发现疑似和确诊病例，防控工作取得成效。但疫情防控期未结束、未解除，近期国外返乡人员较多，形势严峻，全区卫健系统干部职工要继续做好疫情防控工作，守牢我辖区人民的防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编管理）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,024.78万元，其中：一般公共预算收入600.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入424.6万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加67.48万元，增加7.05%，主要原因分析：我单位2023年新参工7人，无调出退休人员，项目支出增加了遗属补助预算以及基本公共卫生服务项目经费预算。事业收入与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入600.18万元，其中：本年收入600.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.18万元（本级财力600.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加67.48万元，增加12.66%，主要原因分析：我单位2023年新参工7人，无调出无退休人员，项目支出增加了遗属补助预算以及基本公共卫生服务项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,024.78万元。财政拨款安排支出600.18万元，其中：基本支出548.49万元，与上年对比，增加67.48万元，增加12.66%，主要原因分析：我单位2023年新参工7人，无调出无退休人员。项目支出88.39万元，与上年对比增加了8.88万元，增长20.74%。项目支出增加了遗属补助预算以及基本公共卫生服务项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.2万元（其中：基本支出-人员经费7.2万元），主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.88万元（其中：基本支出-人员经费52.88万元），主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.3万元（其中：项目支出1.3万元），主要用于困难职工家属抚恤金。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院406.46万元（其中：基本支出-人员经费400.07万元，公用经费6.39万元），主要用于乡镇卫生院人员工资及津贴补贴。

5.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-其他基层医疗卫生机构支出49.2万元（其中：基本支出-人员经费7.2万元，项目支出42万元），主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。

6.2100408卫生健康支出-公共卫生支出-基本公共卫生服8.39万元（其中：项目支出8.39万元），主要用于辖区基本公共卫生服务经费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.31万元（其中：基本支出-人员经费23.31万元），主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.47万元（其中：基本支出-人员经费12.47万元），主要用于行政事业单位医疗补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元（其中：基本支出-人员经费0.66万元），主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.31万元（其中：基本支出-人员经费38.31万元），主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资135.07万元（其中：基本支出135.07万元，项目支出0万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴45.53万元（其中：基本支出45.53万元，项目支出0万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资219.47万元（其中：基本支出219.47万元，项目支出0万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.88万元（其中：基本支出52.88万元，项目支出0万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.31万元（其中：基本支出23.31万元，项目支出0万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.47万元（其中：基本支出12.47万元，项目支出0万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金38.31万元（其中：基本支出38.31万元，项目支出0万元）。

9.30226商品和服务支出-劳务费50.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.39万元）。

10.30278商品和服务支出-工会经费6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0万元）。

11.30305对个人和家庭的补助-生活补助15.70万元（其中：基本支出14.4万元，项目支出1.30万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出增加67.48万元，增长12.66%，主要原因分析：我单位2023年新参工7人，无调出退休人员，项目支出增加了遗属补助预算以及基本公共卫生服务项目经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区月望乡中心卫生院无重点项目预算情况，有四条项目预算。

1.项目名称：遗属生活补助资金；绩效目标：2023年遗属生活补助资金1.30万元。

2.项目名称：基本民生类专项资金；绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版))为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.项目名称：实施国家基本药物制度补助资金；绩效目标：保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区月望乡中心卫生院资产总额1643.62万元（净资产1,236.68万元），其中，流动资产484.60万元，固定资产原值1039.46万元、净值641.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程104.21万元，无形资产原值15.35万元、净值6.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加143.03万元，其中流动资产增加59.58万元，非流动资产增加83.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

项目一：遗属生活补助资金。

项目二：基本民生类专项资金。

项目三：实施国家基本药物制度补助资金。

二、立项依据

1.项目一立项依据：《云南省人力资源和社会保障厅文件》（云人社〔2010〕127号）文件。

2.项目二立项依据：《曲靖市卫生健康委员会曲靖市财政局文件》（曲卫健发〔2022〕46号）文件。

3.项目三立项依据：《曲靖市财政局曲靖市健康委员会文件》（曲财社发〔2020〕243号）、（曲财社发〔2014〕37号）县医药卫生体制改革领导小组文件》（马医改〔2011〕2号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院

四、项目基本概况

1.项目一基本概况：困难遗属生活补助。

2.项目二基本概况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.项目三基本概况：国家实施基本药物制度补助项目资金、乡村医生购买养老保险补助资金、区级基药零差率补助资金。

五、项目实施内容

1.项目一实施内容：困难遗属生活补助。

2.项目二实施内容：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.项目三实施内容：保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

六、资金安排情况

1.项目一资金安排情况：遗属生活补助资金，区级财政承担1.30万元。

2.项目二资金安排情况：基本民生类专项资金-基本公共卫生服务专项资金，区级财政承担8.39万元。

3.项目三资金安排情况：实施国家基本药物制度补助资金，区级财政承担42.00万元。

七、项目实施计划

按照科学的原则，实事求是实施和开展基层医疗卫生机构改革工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

支持基层医疗卫生机构高质量发展，保障基层医疗卫生机构的安全运行。

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区月望乡中心卫生院

2024年部门预算表）

监督索引号53032114036100700111

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2024年部门预算表.xls