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曲靖市马龙区搬迁安置办公室

2024年部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区搬迁安置办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区大、中、小型水利水电工程建设征地移民搬迁安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟定全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3.牵头开展大中型水利水电工程移民安置规划设计变更编制上报工作；牵头开展大中型水利水电工程建设征地移民安置自验工作。负责指导小型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则、移民安置规划、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告、移民工程施工图编制工作；负责小型水利水电工程移民搬迁安置相关阶段验收工作。

4.负责大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理及移民直补资金的兑付；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5.负责移民资金计划管理，贯彻执行移民方针政策（含后期扶持政策）、加强移民资金（含后期扶持资金）管理使用等工作。

6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7.完成曲靖市搬迁安置办公室，区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。

曲靖市马龙区搬迁安置办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

按照“逐步改善库区和移民安置区的生产生活条件”这个主要目标，以移民直补资金发放为引领，以后期扶持项目建设为依托，锐意进取，攻坚克难，采取有力措施，大力推进各项工作任务，全面实现移民“搬得出、稳得住、能致富”的目标。一是持续深化学习教育，打造新时代高素质移民搬迁安置干部队伍；二是突出抓好移民搬迁安置工作，确保如期完成车马碧水库工程建设征地移民安置工作任务；三是强化移民后期扶持人口动态管理，依法依规核减移民，准确及时兑现直补资金；四是以乡村振兴战略为主线，做好水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；五是持之以恒抓实信访维稳工作，全力维护库区和移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

经落实，部门实有人员超编1人，原因是2019年年初部门编制10人，实有人员10人。2019年3月，中共曲靖市马龙区委贯彻《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》的实施方案，我部门编制被调减2个。2019年年底部门调出1人，导致实有人员超编制1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入143.81万元，其中：一般公共预算收入143.57万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.24万元。

与上年对比，减少2.46万元，下降1.68%，主要原因是预算编制口径调整，事业人员参照公务员规范后绩效奖减少预算0.06万元/月/人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入143.57万元，其中:本年收入143.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少2.16万元，下降1.48%，主要原因是预算编制口径调整，事业人员参照公务员规范后绩效奖减少预算0.06万元/月/人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出143.81万元。财政拨款安排支出143.57万元，其中：基本支出143.57万元，与上年对比，减少2.16万元，下降1.48%，主要原因是预算编制口径调整，事业人员参照公务员规范后绩效奖减少预算0.06万元/月/人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出14.61万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.61万元，主要用于交纳单位职工基本养老保险费。

2.210卫生健康支出9.66万元，其中：

（1）2101102事业单位医疗6.41万元，主要用于交纳单位职工基本医疗保险费、生育保险费。

（2）2101103公务员医疗补助3.07万元，主要用于交纳单位职工医疗保险费。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元，主要用于交纳单位职工工伤保险。

3.213农林水支出108.77万元，其中：2130304水利行业业务管理108.77万元，主要用于单位职工工资、办公、公务接待、车辆运行维护、工会经费。

4.221住房保障支出10.53万元，其中：2210201住房公积金10.53万元，主要用于交纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出135.82万元（其中，基本支出135.82万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101基本工资42.69万元（其中，基本支出42.69万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102津贴补贴4.84万元（其中，基本支出4.84万元，项目支出0.00万元）。

（3）30107绩效工资53.49万元（其中，基本支出53.49万元，项目支出0.00万元）。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元（其中，基本支出14.61万元，项目支出0.00万元）。

（5）30110职工基本医疗保险缴费6.41万元（其中，基本支出6.41万元，项目支出0.00万元）。

（6）30111公务员医疗补助缴费3.07万元（其中，基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）。

（7）30112其他社会保障缴费0.18万元（其中，基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）。

（8）30113住房公积金10.53万元（其中，基本支出10.53万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出7.75万元（其中，基本支出7.75万元，项目支出0.00万元）。

（1）30201办公费2.80万元（其中，基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）。

（2）30202印刷费1.00万元（其中，基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

（3）30211差旅费0.47万元（其中，基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）。

（4）30217公务接待费0.23万元（其中，基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）。

（5）30228工会经费1.75万元（其中，基本支出1.75万元，项目支出0.00万元）。

（6）30231公务用车运行维护费1.50万元（其中，基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出143.57万元，与上年对比，减少2.16万元，下降1.48%，主要原因是预算编制口径调整，事业人员参照公务员规范后绩效奖减少预算0.06万元/月/人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.73万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.23万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为5次，共计接待30人次，与上年对比，接待批次减少5次，接待人次减少30人，主要原因是贯彻《曲靖市机关事务管理局关于进一步规范公务接待的通知》文件精神，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区搬迁安置办公室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区搬迁安置办公室资产总额3319.15万元（净值3292.07万元），其中，流动资产4.46万元，固定资产31.17万元、净值4.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3283.52万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2542.72万元，其中固定资产增加2.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年

部门预算表）

监督索引号53032116047100111

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2024年部门预算表.xls