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曲靖市马龙区第一中学2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区第一中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高中学历教育、初中学历教育（相关社会服务）。宣传贯彻党和国家的教育方针，教育政策,教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、教学办、德育办、信息办、后勤办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙区第一中学创办于1941年，有82年的悠久建校历史，始称“私立云修中学”。学校现属云南省一级完全中学，有省级名师工作室2个，市级名师工作室1个，区级名师工作室8个，区级教研基地5个。

自建校至今，学校秉承着“勤奋、多思、求实、创新”的校训，恪守“敬业、奉献、乐教、自律”的教风，形成了“文明守纪、勤学好问”的学风，演绎着“构建为了明天发展需求的教育”的办学理念，最终实现“努力提高教学质量，办人民满意的学校”的办学目标。全校教师以教学质量为生命线，狠抓德育育人，重抓教育教学管理，形成一套严密而科学的教学管理制度，保证了学校教学质量稳步提升，中考、高考成绩稳居全县第一，全市前列。市领导对我校高考成绩的评价是“三流基础，一流质量”。从2005年至2016年，十一年均被县评为“教育教学先进集体”，有九年被评为市“高中教学先进集体”。

多年来，在历届党委、政府的正确领导下，在教育主管部门的大力支持和精心指导下，学校全体师生员工精诚团结、同心同德、与时俱进、锐意改革，教学质量稳步提升，实现了“一年一台阶，三年一大步”的快速发展，得到了各级领导和社会的高度认可。先后被评为“全国校园法制安全教育示范基地”“全国青少年文明礼仪教育示范基地”“全国消防安全教育示范学校”“全国中小学德育规范研究课题重点实验学校”“国家级规范汉字书写教育特色学校”“云南省文明单位”“云南省绿色学校”“云南省文明学校”“云南省平安学校”“云南省民族团结教育示范学校”“云南省2016年一级高完中教育教学质量先进学校”“2023年云南省科普教育示范学校”“曲靖市教育工作先进集体”“曲靖市先进基层党组织”“曲靖市文明单位”“曲靖市先进职工之家”“曲靖市防震减灾科普示范学校”“曲靖市民族团结教育示范学校”“曲靖市卫生先进单位”“曲靖市五四红旗团委”“曲靖市教师全员培训校本培训示范学校”“曲靖市高中教学质量先进学校”“马龙县法治学校创建活动先进单位”“马龙区无烟单位”“马龙区教体局中职招生工作先进集体”“马龙区清廉学校”“马龙区师德师风示范学校”“马龙区书香校园”“马龙区五四红旗团支部”等百余项荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制203人。在职实有209人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,575.22万元，其中：一般公共预算4,060.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入510.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比减少了0.49万元，主要原因是高中公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,060.22万元，其中:本年收入4,060.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,060.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.31万元，下降0.35%，主要原因是高中公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,575.22万元，财政拨款安排支出4,575.22万元，其中：基本支出3,802.84万元，与上年对比减少31.79万元，主要原因分析是高中公用经费减少；项目支出772.38万元，与上年对比增加32.26万元，主要原因分析学生生活补助和实存资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育费712.12万元，主要用于人员工资、对个人和家庭的补助以及日常公用经费开支。

2.2050204高中教育费2,791.90万元，主要用于人员工资、对个人和家庭的补助以及日常公用经费开支。

3.2080502事业单位离退休金121.70万元，主要用于离退休人员生活补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出389.05万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗169.95万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助102.28万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出4.86万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

8.2210201住房公积金279.38万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出4,575.22万元：

1.工资福利支出3,604.58万元，其中：

30101基本工资1,241.54万元（其中基本支出1,241.54万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴120.89万元（其中基本支出120.89万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资1,296.62（其中基本支出1,296.62万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费389.05万元（其中基本支出389.05万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费169.95万元（其中基本支出169.95万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费102.28万元（其中基本支出102.28万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费4.86万元（其中基本支出4.86万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金279.38万元（其中基本支出279.38万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出274.84万元，（其中基本支出46.56万元，项目支出228.28万元）。

30201办公费225.02万元（其中基本支出0万元，项目支出225.026万元）。

30206电费3.19万元（其中基本支出0.00万元，项目支出3.19万元）。

30216培训费0.08万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.08万元）。

30228工会经费45.56万元（其中基本支出45.56万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助180.80万元（其中基本支出151.70万元，项目支出29.10万元）。

30301离休费15.14万元（其中基本支出15.14万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助161.46万元（其中基本支出136.56万元，项目支出24.90万元）。

30308助学金4.20万元（其中基本支出0.00万元，项目支出4.20万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4,060.22万元，与上年对比，减少14.31万元，下降0.35%，主要原因分析高中公用经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区第一中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区第一中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区第一中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区第一中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区第一中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区第一中学财政专户管理资金预算收入510.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长2%，主要原因是学生人数增加。预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙区第一中学2024年无采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区第一中学2024年无“三公”经费。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区第一中学2024年无因公出国（境）费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区第一中学2024年无公务用车购置及运行维护

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区第一中学2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年，曲靖市马龙区第一中学无机关运行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区第一中学资产总额10,990.17万元（净值8,101.29万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产10,990.17万元、净值8,101.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区第一中学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2024年高中学费和住宿费专项资金。

二、立项依据

根据云发改收费〔2004〕536号（学费）和云计收费〔2002〕749号，马发改价费〔2020〕14号（住宿费）文件要求。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区第一中学。

四、项目基本概况

2024年高中学费及住宿费。

五、项目实施内容

2024年高中学费和住宿费专项资金。

六、资金安排情况

学费返还专项资金。

七、项目实施计划

需计划使用此收入专项资金用于我校教育教学正常开展，改善办学条件。

八、项目实施成效

资金用于我校教育教学正常开展，改善办学条件，保障各部门的工作正常运转。

曲靖市马龙区第一中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区第一中学2024年部门预算表）

监督索引号53032120036000100111

曲靖市马龙区第一中学2024年部门预算表.xls