监督索引号53032111051200000

曲靖市马龙区档案馆

2024年部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区档案馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区档案馆

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

征集和接收全区各单位及个人所有对国家和社会有保存价值的档案资料；积极提供档案查阅利用服务；对馆藏档案资料按规定进行规范整理和保管，对破损档案进行抢救复制；采取多种形式开发档案信息资源；积极服务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区档案馆共设置3个内设机构，包括：办公室、信息开发股、档案利用股。

曲靖市马龙区档案馆现调整为区委办公室管理的公益一类事业单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记对档案工作重要批示。坚持把党的政治建设摆在首位，采取多种形式，持续深入学习党的二十大精神和习近平总书记对档案工作重要批示精神，扎实高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断引领了全体档案干部在新征程上自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意识，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥好市级爱国主义教育基地和市级社会科学普及教育示范基地作用，开办了档案文献、历史专栏展览，服务各类学教活动常态化长效化。

2.高效贯彻落实党委办公室全面履行档案行政管理职能，扎实推进档案业务建设评价整改。全面推行“办局一体、局馆联动”模式，区委分管领导先后三次专题听取档案工作情况汇报，明确了区政府联系领导，并将档案工作与党委办公室工作同考虑、同部署，重要档案事项提交办公室室务会议审议，党管档案工作的领导体制更加具体化，档案工作围绕中心服务大局的意识得到加强、抓落实的能力显著提高。持续抓好区档案馆业务建设评价整改，通过开展业务大练兵、业务评议演练，不断巩固提升区档案馆业务能力和水平，确保短板补齐、好中有优。

3.扎实推进档案治理体系建设。将《“十四五”曲靖市马龙区档案事业发展规划》目标任务细化分解为7个大项31项具体任务，采取任务项目化、项目清单化、清单具体化管理，强化统筹调度，现已全面完成2项，正在推进实施15项，长期坚持14项。围绕主题，精心组织开展国际档案日系列宣传活动，弘扬主旋律，传播档案好声音。把档案监督检查、执法监督和档案规范化管理相结合，常态化开展档案监督业务指导工作。

4.扎实推进档案资源体系建设。持续抓好到期进馆档案依法接收工作，结合实际，制定并批准实施了《曲靖市马龙区档案馆收集档案范围细则》。以“两办”名义，制定并下发了《关于加强重特大事件档案工作的通知》并认真抓好贯彻落实，对陆寻高速、职教园区等重大项目档案业务工作进行跟踪指导，积极探索实行重大项目档案报备制度和档案验收专管员制度。全面推进机关档案“三合一”制度，区档案馆率先完成制度编审。对脱贫攻坚、疫情防控等专项档案收集进行“回头看”，积极全面整改，并启动档案数字化。完成区档案馆馆藏全宗和“全宗指南”编撰工作。

5.扎实推进档案利用体系建设。加大全馆档案查询利用平台和跨馆查档的宣传力度，引导群众会查会用，明确专人，确保及时响应，查档有效。配强档案查阅力量，优化查档服务能力和水平。

6.扎实推进档案安全体系建设。坚持底线思维，新修订了《曲靖市马龙区档案馆馆藏档案安全应急预案》，从严落实档案安全管护制度，常态化开展档案安全检查，应急培训演练，确保全年无安全事故发生。联合区国家保密局，制度下发了《关于加强档案数字化安全保密管理工作的通知》，进一步官方设置了全区唯一一家数字化加工场所（区档案馆）。积极筹集资金，完善消防设施设备，视频监控装置维修更新，保证消防系统及视频监控装置功能完善、运转正常。完成档案资源数据集中备份。

7.扎实推进档案信息化建设，按照“存量数字化、增量电子化”的总要求，进一步丰富馆藏存量，推进档案数字化工作进度。

二、预算单位基本情况

曲靖市马龙区档案馆编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入53.12万元，其中：一般公共预算收入53.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加0.68万元，增长1.28%，主要原因分析：2023年6月退休人员增加了公务员医疗补助保险费，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入53.12万元，其中:本年收入53.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加0.68万元，增长1.28%，主要原因分析：2023年6月退休人员增加了公务员医疗补助保险费，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出53.12万元，财政拨款安排支出53.12万元，其中：基本支出53.12万元，与上年对比，增加0.68万元，增长1.28%，主要原因分析：2023年6月退休人员增加了公务员医疗补助保险费，预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012604一般公共服务支出－档案馆29.95万元，其中：主要用于人员工资支出；    

2080502 社会保障和就业支出－行政单位养老保险支出－事业单位离退休11.52万元，主要用于退休职工生活补助支出；

2080505 社会保障和就业支出－行政单位养老保险支出－机关事业单位养老保险支出3.96万元，主要用于在职职工养老保险单位部分缴费支出；

2101102事业单位医疗保险费支出1.74万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101103公务员医疗补贴3.03万元，主要用于在职人员医疗补贴缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于在职人员工伤生育保险支出。

2210201住房公积金2.87万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出39.62万元，均为基本支出，具体如下：

30101工资福利支出－基本工资10.29万元；（其中：基本支出10.29万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出－津贴补贴1.43万元；（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出－绩效工资16.25万元；（其中：基本支出16.25万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费3.96万元；（其中：基本支出3.96万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1.74万元；（其中：基本支出1.74万元，项目支出0.00万元）

30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费3.03万元；（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.05万元；（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出－住房公积金2.87万元；（其中：基本支出2.87万元，项目支出0.00万元）

302商品和服务支出1.98万元（其中基本支出1.98万元，项目支出0.00万元），具体如下：

30201商品和服务支出－办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30202商品和服务支出－印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出－水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出－电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭补助支出11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭补助支出-生活补助11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出53.12万元，与上年对比，增加0.68万元，增长1.28%，主要原因分析：2023年6月退休人员增加了公务员医疗补助保险费，预算收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区档案馆2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区档案馆2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区档案馆2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区档案馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区档案馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区档案馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区档案馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区档案馆2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区档案馆2024年没有重点项目预算目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区档案馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区档案馆资产总额1039.13万元（净值802.93万元），其中，流动资产1.77万元，固定资产988.36万元、净值759.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49.00万元、净值43.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.33万元，主要是流动资产减少0.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

无。

曲靖市马龙区档案馆

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区档案馆2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区档案馆2024年部门预算表）

监督索引号53032111051200111

曲靖市马龙区档案馆2024年部门预算表.xls