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 曲靖市马龙区龙翔中学2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区龙翔中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区龙翔中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区龙翔中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区龙翔中学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；按规定招收学生，实施初中教育和普通高中教育。

2.组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

3.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，管理使用好本校的设施设备和经费。

4.负责教师及其他职工聘任工作，并实施奖励或处分，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5.负责对受教育者实施管理、教育和奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书，组织受教育者参加相应的考试并向上级学校输送合格新生。

6.拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

7.按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保证教职工参与学校民主管理和监督的权利。

8.以适当的方式为受教育者及监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

9.承办区教育局交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、教务室、政教处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

马龙区龙翔中学与云南曲靖衡水实验中学实行两校合一，一套班子的管理体制。我校以“追求卓越”为办校宗旨，以“学生向往、教师幸福、家长满意”为信念，营造了充满活力的校园，家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对学校发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公正、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全校教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入999.05万元，其中：一般公共预算959.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。

与上年对比，减少33.76万元，下降3.27%，主要原因2024年预算在编教师人数减少，学生人数减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入959.05万元，其中:本年收入959.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少72.76万元，下降7.05%，主要原因2024年预算在编教师人数减少，学生人数减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 999.05万元。财政拨款安排支出 959.05万元，其中：基本支出856.98万元，与上年对比，减少34.14万元，下降0.04%，主要原因2024年预算在编教师人数减少，学生人数减少等；项目支出102.06万元，与上年对比，减少38.62万元，减少27.45%，主要原因为学生人数减少，学生补助减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出959.05万元。主要用于：

1.205教育支出

20502普通教育

2050203初中教育69.65万元，主要用于初中教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐、家庭经济困难学生生活补助。

2050204高中教育673.72万元，主要用于高中教育人员工资、日常公用经费开支、高中助学金支出。

2.208社会保障和就业支出

20805行政事业单位养老支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.48万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师基本养老保险支出。

3.210卫生健康支出

21011行政事业单位医疗

2101102事业单位医疗39.72万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助19.05万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗补助1.13万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师工伤保险、生育保险支出。

4.221住房保障支出

22102住房改革支出

2210201住房公积金65.3万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师基本住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出959.05万元。

1.301工资福利支出846.10万元，其中：

30101基本工资256.40万元（其中基本支出256.40万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴31.32万元（其中基本支出31.32万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资342.70万元（其中基本支出342.70万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费90.48万元（其中基本支出90.48万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费39.72万元（其中基本支出39.72万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费19.05万元（其中基本支出19.05万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.13万元（其中基本支出1.13万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金65.3万元（其中基本支出65.3万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出93.8万元，其中：

30201办公费82.92万元（其中基本支出0.00万元，项目支出82.92万元）。

30228工会经费10.88万元（其中基本支出10.88万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助19.14万元，其中：

30305生活补助15.36万元（其中基本支出0.00万元，项目支出15.36万元）。

30307助学金3.78万元（其中基本支出0.00万元，项目支出3.78万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出959.05万元，与上年对比，减少72.76万元，下降7.05%，主要原因2024年预算在编教师人数减少，学生人数减少等；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区龙翔中学2024年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区龙翔中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区龙翔中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区龙翔中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区龙翔中学2024年功能科目分组无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区龙翔中学无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表09》相关内容不在此处反映）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区龙翔中学2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费合计0元。与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区龙翔中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区龙翔中学2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区龙翔中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区龙翔中学无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区龙翔中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区龙翔中学资产总额448.57万元（净值317.49万元），其中，流动资产56.20万元，固定资产392.37万元，净值261.29万元，对外资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少153.18万元，其中固定资产增加14.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月的资产月报数。

曲靖市马龙区龙翔中学2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区龙翔中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区龙翔中学2024年部门预算表）

监督索引号53032120036002600111

曲靖市马龙区龙翔中学2024年部门预算公开表20240221051518607.xls