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曲靖市马龙区马过河中心校

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区马过河中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区马过河中心校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区马过河中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区马过河中心校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展，保证教育教学质量。业务范围：实施小学义务教育和学前教育，做好相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：德育处、教务处、总务处。本单位为曲靖市马龙区教育体育局二级单位，所属单位4个，分别是：

1、曲靖市马龙区马过河小学

2、曲靖市马龙区马过河鲁石小学

3、曲靖市马龙区马过河中心幼儿园

4、曲靖市马龙区马过河鲁石幼儿园。

（三）重点工作概述

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学生学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制73人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,452.34万元，其中：一般公共预算1,447.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。

与上年对比，增加19.34万元，增长1.35%，主要原因是2024年预算在编教师人数增加，单位资金实存资金收入增加等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,447.34万元，其中:本年收入1,447.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,447.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加17.34万元，增长1.21%，主要原因是2024年预算在编教师人数增加，单位资金实存资金收入增加等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,452.34万元，财政拨款安排支出1,447.34万元，单位资金实存资金安排支出5.00万元。其中：基本支出1,422.90万元，与上年对比，增加15.3万元，增长1.09%，主要原因2024年预算在编教师人数增加等；项目支出29.44万元，与上年对比，增加4.04万元，增长15.90%，主要原因2024年预算在编教师人数增加，单位资金实存资金支出增加等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,447.34万元，主要用于：

1、205 教育支出

    20502 普通教育

2050201 学前教育经费11.37万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2050202 小学教育经费1,024.51万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

20507 特殊教育

2050701 特殊学校教育经费0.10万元，主要用于日常公用经费开支。

2、208 社会保障和就业支出

20805 行政事业单位养老支出

2080502 事业单位离退休金63.36万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出138.71万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

    20808 抚恤

2080801 死亡教师抚恤金6.04万元，主要用于死亡教师遗属生活补助支出。

3、210 卫生健康支出

21011 行政事业单位医疗

2101102 事业单位医疗60.61万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助41.26万元，主要用于在职职工和退休教师公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

4、221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金99.64万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,447.34万元，主要用于：

1、301工资福利支出1,332.13万元，其中：

30101基本工资439.67万元（其中基本支出439.67万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴86.18万元（其中基本支出86.18万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资464.32万元（其中基本支出464.32万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费138.71万元（其中基本支出138.71万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费60.61万元（其中基本支出60.61万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费41.26万元（其中基本支出41.26万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.73万元（其中基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金99.64万元（其中基本支出99.64万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出29.76万元，其中：

30201办公费13.05万元（其中基本支出10.8万元，项目支出2.25万元）。

30216培训费0.10万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.10万元）。

30228工会经费16.61万元（其中基本支出16.61万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助85.45万元，其中：

30305生活补助85.45万元（其中基本支出63.36万元，项目支出22.09万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,447.34万元，与上年对比，增加17.34万元，增长1.21%，主要原因是2024年预算在编教师人数增加，单位资金实存资金支出增加等。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区马过河中心校2024年无中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区马过河中心校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区马过河中心校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区马过河中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区马过河中心校2024年功能科目分组无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区马过河中心校无财政专户管理资金预算，预算收入及支出均为0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表09》相关内容不在此处反映）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区马过河中心校2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费合计0.00万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区马过河中心校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区马过河中心校2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区马过河中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区马过河中心校无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区马过河中心校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区马过河中心校资产总额4,774.68万元（净值3,251.16万元），其中，流动资产52.00万元，固定资产4,722.21万元，净值3,199.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.47万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加68.97万元，主要是流动资产增加10.87万元，固定资产增加58.10万元，无形资产增加0.00万元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报。

（四）其他说明

无。

曲靖市马龙区马过河中心校

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

《曲靖市马龙区马过河中心校民生类专项经费》和《实存资金支出经费》。

二、立项依据

《曲靖市马龙区马过河中心校民生类专项经费》依据曲政办发〔2020〕45号、曲财教〔2023〕12号和云人社发〔2010〕127号；《实存资金支出经费》依据马财预〔2023〕376号。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区马过河中心校。

四、项目基本概况

2024年义务教育生均公用经费、义务教育寄宿制公用经费、义务教育阶段随班就读、送教上门残疾学生生均公用经费、义务教育学生营养改善计划、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难学生生活补助等保民生资金及2024年实存资金支出经费预算。

五、项目实施内容

2024年保民生资金及实存资金。

六、资金安排情况

项目支出资金合计29.44万元，其中一般公共预算财政拨款保民生资金支出24.44万元，单位资金实存资金支出5.00万元。

七、项目实施计划

保民生资金计划支出24.44万元，其中办公费2.25万元，培训费0.10万元，学生生活补助11.05万元，遗属生活补助6.04万元；单位实存资金计划支出5.00万元，用于学校办公费。

八、项目实施成效

做好2024年义务教育生均公用经费、义务教育寄宿制公用经费、义务教育阶段随班就读、送教上门残疾学生生均公用经费、义务教育学生营养改善计划、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难学生生活补助等保民生资金及2024年实存资金支出经费预算，保障学校正常运转，促进学校发展。

曲靖市马龙区马过河中心校2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区马过河中心校2024年

部门预算表）

监督索引号53032120036001100111

曲靖市马龙区马过河中心校2024年部门预算表.xls