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曲靖市马龙区通泉第一小学2024年

预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区通泉第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区通泉第一小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区通泉第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、教研室、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学常规管理，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性，全面提高教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2，007.39万元，其中：一般公共预算2，003.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。

与上年对比，增加17.38万元，增长0.87%，主要原因是人员经费增加，所以财务总收入与上年对比增长0.87%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2，003.39万元，其中:本年收入2，003.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，003.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加17.38万元，增长0.88%，主要原因是人员经费增加，所以财政拨款收入与上年对比增长0.88%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2，007.39万元，财政拨款安排支出2，003.39万元，其中：基本支出1，954.86万元，与上年对比，增加15.09万元，上升0.78%，主要原因是人员经费增加，所以财政拨款安排支出与上年对比，增长0.78%。项目支出48.53万元，与上年对比增加2.29万元，增长4.95%，主要原因是人员经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育1，430.42万元，主要用于人员工资、义务教育保障运行、特殊教育保障、学生营养餐、贫困生生活补助。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.17万元，主要是随班就读经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82.08万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出199.45万元，主要用于养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.78万元，主要用于遗属生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87.05万元，主要用于医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57.86万元，主要用于医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.49万元，主要用于工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金143.09万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

50501对事业单位经常性补助-工资福利支出1，848.93万元（其中：基本支出1848.93万元，项目支出0.00万元）。

50502对事业单位经常性补助-商品和服务支出29.94万元（其中：基本支出23.85万元，项目支出6.09万元）。

50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助83.45万元（其中：基本支出82.08万元，项目支出1.37万元）。

50902对个人和家庭的补助-助学金41.07万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出41.07万元）。

30101工资福利支出-基本工资649.50万元（其中：基本支出649.50万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴60.82万元（其中：基本支出60.82万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资648.67万元（其中：基本支出648.67万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费199.45万元（其中：基本支出199.45万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费87.05万元（其中：基本支出87.05万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费57.86万元（其中：基本支出57.86万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金143.09万元（其中：基本支出143.09万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费5.91万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.91万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.18万万元）。

30228商品和服务支出-工会经费23.85万元（其中：基本支出23.85万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助83.45万元（其中：基本支出82.08万元，项目支出1.37万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金41.07万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出41.07万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2003.39万元，与上年对比，增加17.38万元，增长0.88%，主要原因是人员经费增加，所以一般公共预算支出与上年对比，增加0.88%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年按既定政策标准测算补助事项。

城乡义务教育生均公用经费区级安排每生每年补助30.24元；

特殊学校教育生均每年补助252.00元；

农村义务教育学生营养餐补助生均每年补助21.00元；

家庭经济困难学生生活补助平均每年52.50元；

遗属生活补助人均每年补助3926.16元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区通泉第一小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区通泉第一小学资产总额1，162.09万元（净值587.54万元），其中，流动资产63.90万元，固定资产1，096.45万元、净值523.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.74万元、净值0.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少13.41万元，其中固定资产增加1.54万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额、单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.民生类资金

2.实存资金支出经费

二、立项依据

《2024年曲靖市马龙区教育体育局保民生预算》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区通泉第一小学

四、项目基本概况

1.民生类资金用于义务教育经费、随班就读公用经费、困难生补助、遗属生活补助、营养餐奖补资金。

2.实存资金支出用于珠心算选手培训。

五、项目实施内容

1.民生类资金用于义务教育经费本级安排5.91万元；家庭经济困难学生生活补助本级安排0.59万元；营养餐资金本级安排41.08万元；特殊教育公用经费本级安排0.18万元；遗属补助本级安排0.79万元。

2.实存资金支出用于珠心算培训经费4.00万元。

六、资金安排情况

民生类项目资金由财政预算拨款，实存资金支出由非同级财政拨款支出。

七、项目实施计划

项目年度自2024年至2026年。

八、项目实施成效

本单位暂未实施。

曲靖市马龙区通泉第一小学2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区通泉第一小学2024年

部门预算表）

监督索引号53032120036000500111

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