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曲靖市马龙区社会保险管理服务中心

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门负责全县机关事业单位养老保险、职业年金、企业基本养老金、企业工伤基金的筹集、储存、调剂、拨付、转移等工作。

（二）机构设置情况

本部门属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，属于独立核算的一级预算单位。现有编制数11人，实有19人（其中参公管理人员11人，长期聘用社管人员4人，购买人员4人）。部门内设工伤科、企业养老科、机关养老科、财务室。无下属单位。

（三）重点工作概述

1．加强学习习近平总书记系列重要讲话精神，把创文工作、志愿者服务工作作为常态化工作。

2．坚持把“两个确保”放在首位，做好管理服务工作，确保企业离退休人员养老金按时足额发放，确保社会稳定。

3．按照省、市工作进度要求，积极参加上级业务培训，稳步推进机关事业单位养老保险、平稳过渡推算“中人”养老金待遇重算及职业年金养老保险转移清算工作。

4．继续巩固和完善社会化管理服务成果，不断提高管理水平和服务质量，到“九九重阳节”到来之际，采取多形式开展退休人员“九九重阳节”文体活动，丰富退休人员文化生活。

5．加强社会保险基金征缴、支付和稽核工作，采取多险种联合稽核办法，着力解决少报、漏报和瞒报基数、人数现象。

6．增强服务意识，改善服务质量，引导工作人员不断增强服务意识，转变服务观念，强化服务措施，工作中要充分体现以人为本的服务理念，全面提高优质文明服务的水平；规范完善各类业务操作手册，提高业务人员业务处理的熟练度，进一步提高柜面工作效率，提高服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2080.14万元，其中：一般公共预算2071.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.00万元。

与上年对比，财务总收入增加103.77万元，同比增加5.25%，主要原因分析机关事业退休人员人数增加，机关事业单位统筹外养老金较上年增加122.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2071.14万元，其中:本年收入2071.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2071.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加103.77万元，同比增加5.25%，主要原因分析机关事业退休人员人数增加，机关事业单位统筹外养老金较上年增加122.46万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2071.14万元。财政拨款安排支出2071.14万元，其中：基本支出1966.12万元，与上年对比增加93万元，同比增长4.96%，主要原因分析机关事业单位退休人员增加，机关事业单位统筹外工资增加；项目支出114.02万元，与上年对比增加10.38万元，主要原因分析企业退休人员增加，享受企业计划生育奖励人员增加，企业退休人员计划生育奖励经费增加；区属国有企业退休人员增加，区属国有企业退休人员社会化管理经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面。

1．2080107社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理支出-社会保险管理实务117.39万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励90.72万元，区属国有企业退休人员社会化管理服务经费14.3万元，企业退休人员活动经费12.37万元。

2．2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理支出-社保经办机构193.75万元，主要用于社保在职职工工资、机关事业单位离退休人员社会化管理人员工资176.43万元，交通补贴9.78万元，公用经费5.5万元，工会经费2.03万元。

3．2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.64万元，主要用于发放本部门6名行政退休职工生活补贴。

4．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.44万元，主要用于发放本部门1名事业退休职工生活补贴。

5．2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构59.66万元，主要用于机关事业单位离退休人员活动经费12.68万元，企业先养后退人员工资46.98万元。

6．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.65万元，主要用于本部门在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7．2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1648.14万元，主要用于发放全区行政事业单位退休人员统筹外工资。

8．2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.42万元，主要用于行政单位人员医疗保险费缴纳。

9．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.41万元，主要用于公务员医疗补助支出，其中在职人员公务员医疗补助3.56万元，退休人员公务员医疗补助1.85万元。

10．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于在职人员工伤保险缴费0.21万元;

11．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.20万元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类（其中：基本支出1966.12万元，项目支出114.02万元）情况，主要用于以下几个方面。

1．301工资福利支出265.54万元（其中：基本支出265.54万元，项目支出0.00万元）。

（1）30101工资福利支出-基本工资45.39万元（其中：基本支出45.39万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102工资福利支出-津贴补贴68.3万元（其中：基本支出68.3万元，项目支出0.00万元）。

（3）30103工资福利支出-奖金17.59万元（其中：基本支出17.59万元，项目支出0.00万元）。

（4）30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.68万元（其中：基本支出17.66万元，项目支出0.00万元）。

（5）30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.42万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出0.00万元）。

（6）30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.41万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0.00万元）。

（7）30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）。

（8）30113工资福利支出-住房公积金12.20万元（其中：基本支出12.20万元，项目支出0.00万元）。

（9）30199工资福利支出-其他工资福利支出92.13万元（其中：基本支出106.74万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出42.36万元（其中：基本支出42.36万元，项目支出0.00万元）。

（1）30201商品和服务支出-办公费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）。

（2）301051商品和服务支出-水费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0.00万元）。

（3）302091商品和服务支出-物业管理费1.40万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0.00万元）。

（4）301111商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

（5）302171商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

（6）302281商品和服务支出-工会经费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0.00万元）。

（7）302391商品和服务支出-其他交通费用9.78万元（其中：基本支出9.78万元，项目支出0.00万元）。

（8）30299其他商品服务支出25.05万元（其中：基本支出25.05万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助1763.24万元（其中：基本支出1658.22万元，项目支出105.02万元）。

（1）30305对个人和家庭的补助-生活补助1672.52万元（其中：基本支出1658.22万元，项目支出14.3万元）；

（2）30309对个人和家庭的补助-奖励金90.72万元（其中基本支出0.00万元，项目支出90.72万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2071.14万元。财政拨款安排支出2071.14万元，其中：基本支出1966.12万元，与上年对比增加93.00万元，同比增长4.96%，主要原因分析机关事业单位退休人员增加，机关事业单位统筹外工资增加；项目支出114.02万元，与上年对比增加10.38万元，主要原因分析企业退休人员增加，享受企业计划生育奖励人员增加，企业退休人员计划生育奖励经费增加；区属国有企业退休人员增加，区属国有企业退休人员社会化管理经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，本部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.2万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年较上年减少0.20万元，下降40%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

公务接待费较上年减少的主要原因:本部门认真落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，努力控制行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门未配发公务用车，所以年度预算中未安排公务用车及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2024年编制本级项目支出3项，财政安排114.02万元，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2．其他人力资源和社会保障管理事务支出:指除人力资源和社会保障事务规定项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3．机关运行经费：为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024年预算机关运行经费5.50万元。较上年减少0.50万元，减少0.08%，减少原因为2023年退休1人，按人数预算生成的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额26.45万元（净值6.29万元），其中，流动资产1.66万元，固定资产24.79万元、净值4.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.95万元，其中固定资产减少0.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

我部门无其他说明。

曲靖市马龙区社会保险管理服务中心2024

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

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2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区社会保险管理服务中心

2024年部门预算表）

监督索引号53032114076800111

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