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曲靖市马龙区纳章中心校2024年

预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区纳章中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区纳章中心校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区纳章中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区纳章中心校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部各部门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处。

本单位为曲靖市马龙区教育体育局下属二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

抓实常规管理工作，提升学校办学质量

学校班子建设。执行国家的法律法规、党的教育方针和教育行政部门的有关规定，对学校班子进行合理化分工，责任明确，建章立制，依规治校，规范管理。

教师队伍建设。以教体局师德师风提升年为契机，扎实开展师德“八个一专题”及师德系列活动，落实师德考核评价体系，提升了教师形象。

学生常规管理。严格落实学生学籍管理规定，做好招生、转入学、休复学、毕业学生学籍、档案管理工作；加强了学生请销假制度的落实。学校无重点班、超大班、无学生流失现象。

教学常规管理。按照国家、省、市教育部门的课程计划、课程标准开展教育教学工作，开齐课程，开足课时；规范教学用书管理；严格执行课程表和作息时间。

安全工作管理。成立了以校长为组长、副校级领导为副组长的安全工作领导小组，层层签订安全责任书。

财务财产管理。财务管理制度化、规范化，使财务工作更好地为教育教学工作服务。认真执行好上级主管部门制定的一费制收费标准，做好学校财务管理工作，做到账务清楚，费用收取使用公开透明，做好财产（物品）入库、出库及报销登记等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制67人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,336.91万元，其中：一般公共预算收入1,328.91万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.00万元。与上年对比，减少132.32万元，下降9.06%，减少原因是2023年调入5人，调出3人，退休9人，减少7人。学生人数较上年减少32人。所以财政拨款总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,336.91万元，其中:本年收入1,336.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,328.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比，减少132.32万元，下降9.06%，减少原因是2023年调入5人，调出3人，退休9人，减少7人。学生人数较上年减少32人。所以财政拨款总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,336.91万元。财政拨款安排支出1,336.91万元，其中：基本支出1,312.00万元，项目支出24.91万元。与上年对比，基本支出减少129.15万元，下降8.96%，基本支出减少原因是2023年调入5人，调出3人，退休9人，减少7人。学生人数较上年减少32人，所以财政拨款基本支出减少；项目支出增加4.82万元，增长23.99%，项目支出增加原因是2024年部门支出预算单位资金8万元，较上年增加4.5万元，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,328.91万元：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育7.71万元。其中6.96万元为学前教育公用经费；0.75万元为学前教育家庭经济困难学生补助。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育911.76万元。工资福利支出885.01万元；商品和服务支出14.80万元；对个人和家庭补助11.95万元。

3.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.05万元。

4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休93.25万元，主要用于退休人员生活补助支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.52万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.16万元。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54.01万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.12万元，主要用于在职及退休职工公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.79万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,328.91万元：

1.30101工资福利支出-基本工资385.36万元（其中基本支出385.36万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴78.25万元（其中基本支出78.25万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出-绩效工资421.40（其中基本支出421.40万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费123.52万元（其中基本支出123.52万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费54.01万元（其中基本支出54.01万元，项目支出0.00万元）；

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费44.12万元（其中基本支出44.12万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.54万元（其中基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）；

8.30113工资福利支出-住房公积金88.79万元（其中基本支出88.79万元，项目支出0.00万元）；

9.30201商品和服务支出-办公费8.44万元（其中基本支出6.96万元，项目支出1.53万元）；

10.30216商品和服务支出-培训费0.05万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.05万元）；

11.30228商品和服务支出-工会经费14.80万元（其中基本支出14.80万元，项目支出0.00万元）；

12.30302对个人和家庭的补助-退休费5.41万元（其中基本支出5.41万元，项目支出0.00万元）；

13.30305对个人和家庭的补助-生活补助95.24万元（其中基本支出87.84万元，项目支出7.40万元）；

14.30308对个人和家庭的补助-助学金7.98万元（其中基本支出0.00万元，项目支出7.98万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,328.91万元。与上年对比，减少128.82万元，下降8.84%，减少原因是2023年调入5人，调出3人，退休9人，合计较上年减少7人。学生人数较上年减少32人，所以一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

205类教育支出与中央配套主要用于学前贫困儿童补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费。

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区纳章中心校2024年家庭经济困难学生生活费补助支出11.85万元，商品服务支出29.21万元；

（二）与省配套事项

1.曲靖市马龙区纳章中心校2024年学前家庭经济困难学生生活补助支出2.50万元，主要用于发放学前贫困生生活补助；

2.曲靖市马龙区纳章中心校2024年营养改善计划补助支出26.60万元，家庭经济困难学生生活费补助支出8.30万元，商品服务支出5.11万元；

（三）与市配套事项

1.曲靖市马龙区纳章中心校2024年学前家庭经济困难学生生活补助支出0.32万元，主要用于发放学前贫困生生活补助；

2.曲靖市马龙区纳章中心校2024年营养改善计划补助支出3.42万元，家庭经济困难学生生活费补助支出1.07万元，商品服务支出0.66万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区纳章中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区纳章中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区纳章中心校无财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元，与上对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府购买服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区纳章中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区纳章中心校2024年因公出国（境）0团组,0人次，因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区纳章中心校2024年公务接待0批次，0人次，公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区纳章中心校2024年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量0辆，运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区纳章中心校2024年重点项目预算绩效目标预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区纳章中心校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区纳章中心校资产总额1,629.21万元（净值1,556.90万元），其中，流动资产72.31万元，固定资产1,556.90万元，净值1,556.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

曲靖市马龙区纳章中心校2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.曲靖市马龙区纳章中心校民生类专项经费。

2.实存资金支出经费。

二、立项依据

《2024年曲靖市马龙区教育体育局保民生预算》，《曲靖市马龙区财政局关于编制区本级2024年部门预算的通知》马财预〔2023〕462号。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区纳章中心校。

四、项目基本概况

1.曲靖市马龙区纳章中心校2024年民生类专项经费。纳章中心校2024年义务段在校人数共378人，其中特殊教育和随班就读2人，寄宿学生270人，纳章中心校下辖1所完小、3所公办幼儿园和1所民办幼儿园，其中纳章小学在校生378人。

2.实存资金支出经费，用于对优秀学生进行奖励资助及补充公用经费不足。

五、项目实施内容

1.实存资金支出经费，曲靖市马龙区纳章中心校2022年在校学生378人。学校积极向乡镇街道争取部分教育奖励基金，用于对优秀学生进行奖励资助及补充公用经费不足。2024年计划争取资金8.00万元。

2.曲靖市马龙区纳章中心校民生类专项经费，2024年度在校学生378人（含随班就读2人），义教公用经费27.22万元；寄宿学生270人，寄宿学生公用经费8.10万元；随班就读学生2人，公用经费0.60万元；义务教育营养改善资金38.00万元；小学寄宿制义务教育家庭经济困难学生220人，困难学生生活补助22.00万元；小学非寄宿制义务教育家庭经济困难学生34人，困难学生生活补助1.70万元；学前教育家庭经济困难学生119人，困难学生生活补助3.57万元；享受遗属补助4人，全年需4.16万元。全年预算支出1.5.95万元（其中本级承担16.91万元）。

六、资金安排情况

曲靖市马龙区纳章中心校2024年度项目支出预算资金支出24.91万元（其中本级承担16.91万元）。

七、项目实施计划

项目年度自2023至2025年。

八、项目实施成效

曲靖市马龙区纳章中心校2024年度，在校学生378人，寄宿学生270人，困难学生254人，全年预算支出105.95万元，完成正常教学。

曲靖市马龙区纳章中心校2024年部门预算公开表

（附件：曲靖市马龙区纳章中心校2024年

部门预算公开表）

监督索引号53032120036001600111

曲靖市马龙区纳章中心校2024年部门预算公开表.xls