监督索引号53032116047400300000

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年

部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、地方铁路、水路等行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划。组织编制综合交通运输体系专项规划。组织拟订贯彻公路、地方铁路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航运有关管理工作。统筹协调运政管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、按照规定权限提出资金安排建议，监督实施交通运输规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合地方铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.完成曲靖市交通运输局、区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资财审计科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法规安全科。

本单位为二级预算单位

（三）重点工作概述

2024年我们将根据交通运输发展面临的新形势，按照“统筹谋划、积极推进，创新融合”的原则，合理调整“十四五”相关指标，更新重点项目库，为全区经济社会高质量跨越式发展提供强有力的交通运输保障。

1.持续推动重大基础设施项目建设。通力配合全力推进陆寻高速公路（马龙段）建设，推动曲嵩高速改扩建（“四改八”）、曲靖至马龙快速路建设、国道G248提质改造等重大基础设施项目建设，进一步完善全区交通运输网络。

2.加快补齐农村公共基础设施短板。巩固提升“四好农村路示范县”创建成果，加快推进城乡公交一体化服务体系建设，有序实施农村客运班线公交化改造，到2025年末实现乡镇（街道）公交线路通达全覆盖；持续实施“绿美交通”三年行动计划，到2024年末实现可绿化路段绿化率达100%；实施农村公路提质改造工程，实施通村公路和村内道路连接延伸，新改建农村公路102.828公里；实施农村公路消危工程，确保农村道路安全；到2025年末，实现乡（镇）通三级公路比例达80%，30户以上自然村通硬化路比例达100%;

3.持续开展道路交通安全隐患排查整治。持续规范客运市场，依法保护合法客运经营者的正当权益，履行超限超载治理主体责任，按照“重源头、强路面、突重点、严规范”强化交通、公安、交警等部门参与，建立部门联动超限超载治理长效机制，保持对违法超限超载运输行为的严管态势，确保全区公路、桥梁使用安全。

4.积极主动向上争取项目。紧紧围绕全区发展定位，紧盯中央、省市项目导向，强化项目谋划，积极做好农村公路项目储备及前期工作，加强同省市交通部门的汇报协调，力争2024年更大项目、更多项目落地马龙，助力乡村振兴，为马龙经济社会发展提供交通运输保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入385.80万元，其中：一般公共预算292.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入93.60万元。

与上年对比增加5.27万元，增长1.38%，主要原因分析：公益性岗位人员的增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入292.20万元，其中:本年收入292.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1.46万元，下降0.50%，主要原因分析：公务员基础性绩效工资的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出385.80万元，财政拨款安排支出292.20万元，其中：基本支出163.17万元，与上年对比减少1.51万元，下降0.92%，主要原因分析：公务员基础性绩效工资的减少；项目支出129.03万元，与上年对比增加0.05万元，增长0.04%，主要原因分析：遗属补助基数的调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出30.97万元（其中：20805行政事业单位养老支出29.94万元；20808社会保障和就业支出-抚恤1.03万元）。

（1）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.28万元，主要用于机关退休人员退休费。

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元，主要用于在职职工基本养老保险。

（3）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，主要用于职工死亡后补助及家属抚恤金。

2.210卫生健康支出11.63万元，主要用于人员医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤和生育保险补助。

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗11.63万元。其中：

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.55万元，主要用于机关医疗保险支出。

（2）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.92万元，主要用于生育保险支出。

（3）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.16万元，主要用于工伤保险支出。

3.214交通运输支出240.47万元（其中：21401交通运输支出-公路水路运输112.47万元；21499交通运输支出-其他交通运输支出128.00万元）。

（1）2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行经费112.47万元，主要用于本单位人员工资、日常工作正常运转经费。

（2）2149901交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助128.00万元，主要用于区政府对全区已办理爱心卡的60岁以上老年人乘坐城市公共交通工具给予免费对交通企业的补助。

4.221住房保障支出9.13万元。

22102住房保障支出-住房改革支出9.13万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.13万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：合计支出292.20万元（其中：基本支出163.17万元，项目支出129.03万元）。

1.301工资福利支出科目131.57万元（其中：基本支出131.57万元，项目支出0.00万元）。具体为：

30101工资福利支出-基本工资36.74万元（其中：基本支出36.74万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴48.23万元（其中：基本支出48.23万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出科目14.32万元，其中：基本支出14.32万元。具体为：

30201商品和服务支出-办公费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助科目18.31万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出1.03万元）。具体为：

30305对个人和家庭的补助-生活补助18.31万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出1.03万元）。

4.312对企业的补助128.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出128.00万元）。

31204对企业的补助-费用补贴128.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出128.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出292.20万元，与上年对比，减少1.46万元，下降0.50%，主要原因分析：公务员基础性绩效工资的减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区交通运输局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年公务接待费预算为1.30万元，较上年无变化。国内公务接待批次为100次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区交通运输局（本级）财政拨款预算项目2个，财政安排129.03万元，其中：公共交通运营补助项目128.00万元，用于老年人、残疾人和伤残军人免费乘坐公交车，补助企业、遗属补助项目1.03万元，用于单位职工死亡后遗属生活困难补助。所有预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年机关运行经费安排14.32万元，与上年对比增加0.02万元，增长0.14%，其中：办公费2.20万元、公务用车1.30万元，工会经费1.52万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通6.30万元。主要原因分析：人员的变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区交通运输局（本级）资产总额942.23万元（净值650.75万元），其中，流动资产407.31万元，固定资产533.11万元、净值242.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.81万元、净值0.64万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少75.53万元，其中固定资产减少13.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.公共交通运营补助资金。

2.2024年遗属补助。

二、立项依据

1.曲发改〔2015〕30号“曲靖市人民政府关于印发曲靖市城市优先发展公共交通工作实施方案的通知”。

2.云人社发〔2010〕127号“云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知”。

三、项目实施单位

1.曲靖公交公司马龙分公司。

2.曲靖市马龙区交通运输局

四、项目基本概况

1.马龙区交通运输局从“大战略、大规划、新空间”出发，打造区域重要的综合交通节点，构建安全、便捷、绿色、高效的现代综合交通运输体系。按照中央、省、市、区决策部署，坚持交通强国和乡村振兴发展战略，加强交通工作的前瞻性、科学性和系统性，全面提升交通运输服务水平，为提高广大群众出行安全、方便，为群众提供了实实在在的优惠，创造了较好的社会效益。

根据IC卡终端消费预测，老年人、残疾人和伤残军人乘坐人数占总乘坐人数的70%以上。为了减轻企业负担，每年财政预算128.00万元公共交通运营补助。

2.2024年遗属补助1人，预算资金为1.03万元。

五、项目实施内容

1.曲靖公交公司马龙分公交公司目前企业有26辆新能源公交车运营，经营13条公交线路，对全区已办理爱心卡的60岁以上老年人11612人办理爱心卡乘坐城市公共交通工具给予免费，营运成本增加，2024年度预计爱心卡刷卡人次将达到200万人次，将会造成营运成本增加，财政资金补助将弥补企业营运成本增加。

2.按月足额发放遗属补助资金。

六、资金安排情况

财政预算129.03万元（其中：128.00万元用于公共交通运营补助，1.03万元用于遗属补助）。

七、项目实施计划

（一）公共交通运营补助资金

1.编制本辖区公交车辆营运建议计划并上报。

2.按照批准的计划组织实施，编制具体预算方案，帮助企业正常运营。

3.根据企业实际情况分批次拨付资金，年终完成目标任务。

（二）2024年遗属补助

按月足额发放遗属补助资金。

八、项目实施成效

1.办理爱心卡的老年人符合办理条件，刷卡人次数是根据IC卡终端消费汇总表得出，数据真实、准确，受益人满意度逐年提高。

2.2024年遗属补助经费保障到位，受益群众满意度达到95%。

曲靖市马龙区交通运输局（本级）

2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区交通运输局（本级）

2024年部门预算表）

监督索引号53032116047400300111

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2024年部门预算表.xls