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曲靖市马龙区地方公路管理段2024年

预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区地方公路管理段2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区地方公路管理段承担本辖区内农村公路的管理养护工作；贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制农村公路养护计划，并按批准的计划组织实施；负责县道公路日常养护管理，组织县道养护工作和乡道、村道大中修养护工程的招投标和实施工作，对全县公路养护质量进行基础验收；审核乡道、村道公路养护计划并报县交通局审批；指导乡道、村道公路养护工作；查验乡道、村道公路养护情况；会同交通执法部门负责县道的路政管理和路产路权保护工作；整理上报农村公路管理养护基础信息资料。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构（主要是因为马龙区地方公路管理段是曲靖市马龙区交通运输局下属的独立核算股所级事业单位，单位内部无内设机构）

本单位为曲靖市马龙区交通运输局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

围绕“四好农村路”全国示范县创建，强化管理养护工作。

1.养护工程

2024年重点对以下公路进行养护。一是对县道煤鸡线进行修复养护，养护里程3.74公里，计划资金320.00万元；二是对县道王干线进行了修复养护，养护里程3.66公里，计划资金216.00万元；三是县道马张线K7+400—K10+650段进行修复养护，养护里程3.20公里,计划资金185.00万元；四是对月蒿线K8+000—K13+900段进行修复养护，养护里程5.90公里，计划资金260.00万元。

2.日常养护

按照县道列养率100.00%的目标，对全县32条县道进行日常养护，计划清除杂草260.00余公里，清理边沟130.00余公里，清扫路面3.00万余平方米。

3.桥梁养护

我区共有桥梁79座。2024年危桥改造计划报送养护5座，计划桥梁养护资金56.00万元。

4.开展农村公路技术状况评定

完成全区总里程1156.45公里的农村公路技术状况评定工作。

二、预算单位基本情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆一辆，超编一辆。超编原因：曲靖市马龙区地方公路管理段属事业单位，由于公车改革未结束，目前保持现有车辆不变，主要用于农村公路应急保障车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入767.07万元，其中：一般公共预算670.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入96.50万元。

与上年对比减少88.08万元，下降10.30%，主要是由于调出一人人员工资减少和财政调减2024年农村公路养护资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入670.57万元，其中:本年收入670.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少172.58万元，下降20.47%，主要是：1.由于调出一人，人员工资减少；2.财政调减2024年农村公路养护资金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出767.07万元，财政拨款安排支出670.57万元，其中：基本支出323.88万元，与上年对比减少13.72万元，下降4.06%，主要原因分析为由于调出一人人员经费减少；项目支出443.19万元，与上年对比减少62.36万元，下降12.34%，主要原因：财政调减2024年农村公路养护资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出61.74万元，其中：

（1）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.68万元，主要用于马龙区地方公路管理段退休人员退休费；

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.37万元，主要用于在职职工基本养老保险;

（3）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.69万元，主要用于遗属生活补助;

210卫生健康支出24.55万元，主要用于在职及退休人员医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤和生育保险补助。其中：

（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.89万元，主要用于在职人员医疗保险支出；

（2）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.29万元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助支出；

（3）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于工伤保险支出。

214交通运输支出659.59万元，具体为：

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护659.59万元，主要用于本单位人员工资、日常工作正常运转经费和农村公路区级养护配套补助；

221住房保障支出21.19万元，具体为：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.19万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出科目279.17万元（其中：基本支出279.17万元，项目支出0.00万元）。具体为：

30101工资福利支出-基本工资83.26万元（其中：基本支出83.26万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴10.15万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资110.65万元（其中：基本支出110.65万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费29.37万元（其中：基本支出29.37万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.89万元（其中：基本支出12.89万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.29万元（其中：基本支出11.29万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金21.19万元（其中：基本支出21.19万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出科目13.03万元（其中：基本支出13.03万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费4.70万元（其中：基本支出4.70万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助科目32.37万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0.69万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助32.37万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0.69万元）。

310资本性支出科目346.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出346.00万元）。

31005资本性支出-基础设施建设346.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出346.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出670.57万元，与上年对比减少172.58万元，下降20.47%，主要是由于调出一人人员工资减少和财政调减2024年农村公路养护资金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区地方公路管理段财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。预算支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年对比减少0.35万元，下降53.85%，主要原因分析：按要求厉行节约过紧日子减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.35万元，下降53.85%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

减少原因：厉行节约过紧日子减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年马龙区地方公路管理段财政拨款预算项目2个，财政安排346.69万元。具体是：农村公路养护项目346.00万元用于马龙区农村公路养护；遗属生活补助0.69万元用于单位职工死亡后遗属生活困难补助。财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：原因是曲靖市马龙区地方公路管理段属于非参公管理事业单位，没有安排机关运行经费。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区地方公路管理段资产总额3,6359.25万元（净值3,6196.53万元），其中，流动资产100.31万元，固定资产212.58万元、净值49.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.37万元、净值0.35万元，其他资产3,6045.99万元（交通基础设施3,6045.99万元）。与上年相比，本年资产总额增加82.59万元，其中固定资产增加0.48万元，流动资产增加81.74万元，无形资产增加0.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额、单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.农村公路养护项目；

2.遗属生活补助；

二、立项依据

1.《马龙县人民政府关于加强农村公路建设的通知》马政发〔2014〕238号。

2.云人社〔2020〕127号云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区地方公路管理段。

四、项目基本概况

（一）农村公路养护项目

严格按照县道县管、乡道乡管、村道一事一议的管养规定，做到“有路必管、有路必养、管必到位、养必见效”，积极创新管养模式，建立“一路一档”“一桥一档”的管理养护电子基础数据库，根据上级部门下达的目标任务（全县县管省道67.23公里，县道337.18公里，乡道336.98公里，村道412.73公里的小修及日常养护，好路率逐年上升），确保经常性养护率、优良路率、绿化率达标。

（二）遗属生活补助

曲靖市马龙区地方公路管理段现有遗属1名，执行目前每年给予0.69万元的生活补助

五、项目实施内容

（一）农村公路养护项目

全县县管省道67.23公里，县道333.52公里，乡道336.98公里，村道412.73公里的小修及日常养护。

（二）遗属生活补助

按照国家政策规定，对单位遗属进行生活补助。目前执行的生活补助，我单位严格按照政策规定，将每年0.69万元遗属生活补助及时发放到遗属手中。

六、资金安排情况

2024年计划使用项目资金346.69万元，其中：本级财政预算安排346.69万元（农村公路养护项目346.00万元，遗属生活补助0.69万元）。

七、项目实施计划

（一）农村公路养护项目

1.编制本辖区农村公路养护计划并上报。

2.按照批准的计划组织实施。

（二）遗属生活补助

将遗属生活补助列入预算，按照发放要求发放。

八、项目实施成效

（一）农村公路养护项目

进一步管理好、养护好农村公路，通行条件和路域环境明显提升，农村公路路长制实现县、乡、村三级100%全覆盖；农村公路列养率达到100.00%，年均养护工程比例不低于5.00%，中等及以上农村公路占比不低于75.00%，全面推进提升“美丽公路”建设；巩固“四好农村路”示范区，创建“四好农村路”示范乡镇全覆盖。

（二）遗属生活补助

按照发放时期，全额将遗属生活补助发放到遗属手中。

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区地方公路管理段

2024年部门预算表）

监督索引号53032116047400200111

曲靖市马龙区地方公路管理段2024年部门预算表.xls