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曲靖市马龙区马鸣中心校2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区马鸣中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区马鸣中心校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区马鸣中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事小学和学前教育教学管理以及小学学历教育，办人民满意的教育。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育体育局的行政规章制度。

2.配合区、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进实施素质教育。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程规划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：教务处、安监办、工会办、总务室、财务室。

所属单位7个，分别是：马鸣小学，瓦窑小学，咨卡小学，挪地小学，马鸣幼儿园，瓦窑幼儿园，挪地幼儿园。

（三）重点工作概述

1.按照国家教育方针落实好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

2.加强对农村公办幼儿园的管理，切实抓好幼儿保教工作。

3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修维护。

4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制88人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,658.75万元，其中：一般公共预算收入1,654.75万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.00万元。

与上年对比，减少26.9万元，下降1.6%，主要减少原因是2023年退休1人，预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，所以2024年度部门财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,654.75万元，其中:本年收入1,654.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,654.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少25.9万元，下降1.54%，主要减少原因是2023年退休1人，预算编制口径调整，压缩项目支出，所以2024年度部门财务总收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,658.75万元，财政拨款安排支出1,654.75万元，其中：基本支出1,163.74万元，与上年对比，减少493.23万元，下降29.77%，主要减少原因是2023年退休1人，预算编制口径调整，压缩项目支出，所以2024年度部门财务总收入有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,654.75万元：

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出12.04万元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支以及学前教育三年行动计划项目。

205020教育支出-普通教育-小学教育支出1,174.48万元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐等补助项目。

  2050701特殊教育支出-特殊学校教育支出0.05万元，主要用于特殊教育办公支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出77.76万元，主要用于退休人员生活补助及事业单位离休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出156.51万元，主要用于养老保险支出。

2080801抚恤支出-死亡抚恤支出2.78万元，主要用于死亡职工家属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出68.52万元，主要用于马鸣中心校事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出48.01万元，主要用于马鸣中心校事业人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于马鸣中心校事业人员工伤保险、生育保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出112.64万元，主要用于马鸣中心校住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,654.75万元：

1.301工资福利支出1,521.02万元，其中：

30101基本工资473.64万元（其中基本支出473.64万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴105.71万元（其中基本支出105.71万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资554.03（其中基本支出554.03万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费156.51万元（其中基本支出156.51万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费68.52万元（其中基本支出68.52万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费48.01万元（其中基本支出48.01万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.96万元（其中基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金112.64万元（其中基本支出112.64万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出33.75万元（其中基本支出30.36万元，项目支出3.39万元），其中：

30201办公费14.26万元（其中基本支出11.58万元，项目支出2.68万元）。

30216培训费0.71万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.71万元）。

30228工会经费18.78万元（其中基本支出18.78万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助99.98万元，其中：

30305生活补助99.98万元（其中基本支出77.76万元，项目支出22.22万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,654.75万元，与上年对比，减少25.9万元，下降1.54%，主要减少原因是2023年退休1人，预算编制口径调整，压缩项目支出，所以2024年度部门财务总收入有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区马鸣中心校无财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元，与上对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年重点项目预算绩效目标预算为0.00万元，与上年对比无增减变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区马鸣中心校资产总额1,379.76万元（净值625.24万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产1,379.76万元、净值625.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

    情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区马鸣中心校2024年部门预算表）

监督索引号53032120036000700111

曲靖市马龙区马鸣中心校2024年部门预算表.xls