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曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村(居、社区)群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作，包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作，承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作，包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作，指导村(居、社区)和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫生健康局、乡镇(街道)政府(办事处)交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心设10个内设机构，包括：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

所属单位0个，我单位为二级预算单位，不存在下属单位。

（三）重点工作概述

1.医院经济运转情况。在全院干部职工的共同努力下，2023年医院发展稳中求进，门诊量58177人次，住院人数1061人次，业务收入达438.58万元。

2.加强医院管理，保障医院正常运转。一是加强机构组织领导。年初以来，以代云全同志为院长的新一届院领导班子，根据医院的实际情况，通过不断强化和规范管理，完善新的激励、分配机制等措施，为医院的健康发展打下了坚实的基础。二是健全和完善各项规章制度。三是整肃不正之风。不定时到各科室进行督查，对劳动纪律松懈、服务态度不佳等影响医院形象的作风纪律问题，按照医院相关规定处理。

3.狠抓医疗质量，确保医疗安全。一是强化首诊负责制，建立健全了疑难、危重讨论登记制度等，充分调动了广大医生的积极性。二是提升护理工作质量。严格按照二级医院护理管理标准要求，制定院内各项护理质量控制标准，每月进行抽查，层层落实，确保护理质量。三是规范病案书写。每月1日对各科室上月的病历进行病历、处方质量点评，对存在问题，严格按照相关管理规定进行反馈、督促整改，病历质量有了明显的提高。四是继续实行药品网采，保证用药安全有效。五是加强医疗废物管理，防止传染病传播和环境污染事故发生。年初与曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司签订医疗废物处置合同，无医疗废物倒卖、流失、扩散、泄露等不良事件的发生。

4.完善基础设施建设，使全院诊疗环境明显改善。一是为改善环境卫生，督促院内保洁人员对院内各楼前楼后沟渠、杂草进行清扫，修剪院内花草树木。二是对院内停车场进行了划线、修建无障碍通道，机动车与非机动车分开有序停放。三是严格医疗废物暂存间管理。通过系列的升级改造，院园院貌焕然一新。

5.积极进行人才培养。积极选派人员到上级医院进修学习，尤其是当前院内稀缺专业，不断提升基层医务人员业务水平，积极扩宽业务范围，2022年底我院在省三院进修精神病心理学医生一名，今年6月份结束进修学习。还有2人分别在曲靖市第一人民医院、云南省中医医院进行规培学习。

6.全面开展公共卫生服务工作，促进公共卫生服务均等化。严格按照上级的部署和要求，积极稳妥地推进做好各项公共卫生服务工作。我院配备了3名专职公共卫生人员，并落实了各项工作责任，坚持以预防为主，防治结合的原则，实行分类管理，分工负责。截至目前，共建立健康档案18976份，65岁及以上老年人建档人数2078人，于3月份开始对65岁以上的老年人进行包括心电图、血常规、尿常规、肝功、肾功、血脂、血糖、腹部B超等的辅助检查，共计1157人，并对老年人进行了中医药健康管理服务。高血压建档人数1710人，按规范要求进行健康管理1540人，规范管理率达到90.77%;2型糖尿病建档人数19人，按规范要求进行健康管理19人，规范管理率100%;重性精神疾病管理118人，规范管理率90%;0-3岁儿童中医药应管理人次377人，已服务人数236人，孕产妇健康管理人数217人，并定期进行随访管理。设置健康教育宣传栏2个，宣传栏更换2次。卫生院开展了4次公众健康咨询活动和5次健康教育知识讲座,村卫生所共举办了16次健康教育知识讲座。

7.加强中医药工作管理，创建特色专科。一是组织中医药人员进行业务培训，积极鼓励中医药人才进行继续教育，加大对中医药工作的投入。二是改善中医诊疗环境,对中药房、中医诊室进行全面升级改造，在走廊设立宣传中药特色的宣传栏，营造出中医药文化氛围。三是推动科技兴医兴院发展，开展一般针法、灸法、推拿、刮痧、拔罐、熏洗、耳针、放血、牵引等中医项目，并增设牵引床、煎药室等以满足群众的就医需求。

8.加强人才队伍建设，夯实发展后劲。我院在职在编人员24人，专业技术人员23人，工勤1人。学历：本科学历21人，专科学历2人，中专以下1人。2人分别在曲靖市第一人民医院、云南省中医医院进行规培学习。对平时上级组织的培训学习，主动报名，积极参加。

9.加强党建、党风廉政建设。高度重视学习教育，深入学习党的二十大精神，认真落实区卫生健康局工作会议、狠抓落实年工作会议和精神。把学习党章党规与学习习近平总书记系列重要讲话统一起来，在学习系列讲话中加深对党章党规的理解，在学党章党规中深刻领悟系列讲话的基本精神和实践要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，我单位实有救护车1辆（非编管理），为全额拨款事业单位，无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入860.39万元，其中：一般公共预算372.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入488.30万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少6.76万元，下降0.78%。主要原因分析：我单位2023年5月份退休一人，职称为副高级，因此基本支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入372.09万元，其中:本年收入372.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少6.76万元，下降1.78%。主要原因分析：我单位2023年5月份退休一人，职称为副高级，因此基本支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出860.39万元。财政拨款安排支出372.09万元，其中：基本支出342.63万元，与上年对比减少15.65万元，下降4.37%，主要原因分析：我单位2023年5月份退休1人，副高级职称，基本支出预算相应较上年减少；项目支出29.46万元，与上年对比增加8.89万元，增长43.22%，主要原因分析：2023年我辖区内增加了一名乡村医生，增加了相应的乡医补助预算；其次为市级乡医补助自2024年由区级承担，因此区级乡医补助比2023年增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.76万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.69万元，主要用于事业单位工作人员养老保险缴费。

3.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院250.80万元，主要用于乡镇卫生院人员工资及津贴补贴。

4.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-其他基层医疗卫生机构支出30.82万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。

5.2100408卫生健康支出-公共卫生支出-基本公共卫生服务5.48万元，主要用于全区基本公共卫生服务经费。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.40万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.06万元，主要用于事业单位医疗补助。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于事业单位工伤、生育保险缴费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.67万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资85.00万元（其中：基本支出85.00万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴28.46万元（其中：基本支出28.46万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资133.40万元（其中：基本支出133.40万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.69万元（其中：基本支出32.69万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.40万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出0.00万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金23.67万元（其中：基本支出23.67万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出-办公费15.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.98万元）。

10.30226商品和服务支出-劳务费13.48万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.48万元）。

11.30228商品和服务支出-工会经费3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0.00万元）。

12.30305对个人和家庭的补助-生活补助12.60万元（其中：基本支出12.60万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出372.09万元，与上年对比，减少6.76万元，下降1.78%，主要原因分析：我单位2023年5月份退休一人，职称为副高级，因此一般公共预算支出相应减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心共有2个项目，预算安排资金合计29.46万元，已编制绩效目标，具体详见附件，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心资产总额1031.67万元（净值611.72万元），其中，流动资产366.75万元，固定资产656.20万元、净值243.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.72万元、净值1.89万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加69.81万元，其中固定资产增加20.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.基本民生类专项资金。

2.实施国家基本药物制度补助资金。

二、立项依据

1.《曲靖市卫生健康委员会 曲靖市财政局文件》（曲卫健发〔2022〕46号）文件。

2. 《曲靖市财政局 曲靖市健康委员会文件》（曲财社发〔2020〕243号、（曲财社发〔2014〕37号）文件；《马龙县医药卫生体制改革领导小组文件》（马医改〔2011〕2号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心。

四、项目基本概况

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版))为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.国家实施基本药物制度补助项目资金、乡村医生购买养老保险补助资金、区级基药零差率补助资金。

五、项目实施内容

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

六、资金安排情况

1.基本民生类专项资金-基本公共卫生服务专项资金，区级财政承担5.48万元。

2.实施国家基本药物制度补助资金，区级财政承担23.98万元。

七、项目实施计划

按照科学的原则，实事求是实施和开展基层医疗卫生机构改革工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

支持基层医疗卫生机构高质量发展，保障基层医疗卫生机构安全运行。

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年部门预算表）

监督索引号53032114036100900111

曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心2024年部门预算表.xls