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曲靖市马龙区人民医院2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区人民医院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区人民医院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主线，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容，以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

2.为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3.在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作，承担医学院校学生的医学教学工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好学生和其他人员的健康体检和征兵体检任务。

8.做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险、工伤保险患者的诊治工作，企业职工职业病体检工作。

9.做好储血点血液质量管理工作。

（二）机构设置情况

我单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级预算单位，我单位共设置36个内设机构，包括：临床科室19个、医技、药械科室7个、综合科室及职能部门10个，分别是：

1.临床科室19个：有普外科、骨科、心血管神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、妇产科、儿科、急诊医学科、五官科、口腔科、中医科、康复科、麻醉科、重症医学科（ICU）、老年医学科、血透室、疼痛科门诊、感染性疾病科（含皮肤科门诊、结核门诊、肠道门诊、发热门诊）、精神病医院；

2.医技、药械科室7个：超声医学科、医学影像科、医学检验科（血库、病理科）、内镜室、心脑电图室、消毒供应室、药械科；

3.综合科室及职能部门10个：医务科、护理部、质控办（含防保和投诉办）、院感办、院办、党办、人力资源管理科、财务科、总务科、支付办。

（三）重点工作概述

1.加强内涵建设，提升医疗服务能力。完善二级学科建设，持续抓好五大中心和临床重点专科建设，推进老年医学科、康复医学科、五官科薄弱专科建设，积极申报开展精神科、病理科、输血科薄弱专科建设，申请市一院、市二院、市三院专家继续驻点帮扶我院薄弱科室，提升医疗质量和服务能力。采取“请进来、送出去”的人才培养模式，提高专业技术人员技术水平，积极开展新技术、新业务，满足临床医疗及广大患者的需求。

2.深化公立医院综合改革，加强人才队伍建设，提升医疗服务水平。加快建设分级诊疗体系，继续推行骨干医师下乡对口支援工作。继续推行药品和耗材零差率销售，实行药品、医用耗材集中带量采购，降低患者医药负担。

3.继续深化人事制度和内部绩效考核制度改革，实施全员聘用制度和岗位管理制度，人员工资全额考核，实行院科两级考核制。继续实行后勤社会化管理，不断提高后勤管理效率。

4.统筹推进医共体建设，探索建立区域医疗集团。持续推动“医药、医保、医疗”三医联动改革，继续深化总额打包、DRG付费等医保支付方式改革，做好与市、区医保局各项政策落地的无缝对接，开展一站式住院结算、异地就医结算服务。

5.完善分级诊疗制度，做好对口支援。认真落实“基层首诊、双向转诊”的分级诊疗制度，加强我院与上级医院、乡镇卫生院之间的联系，实现优势互补、资源共享，有效落实优质医疗资源不断下沉，促进人才、技术、管理的纵向流动，实现“小病基层医、大病不出县区、疑难危重病再转诊”的就医新模式。

6.积极发挥了3个省级专家、5个市级专家工作站和省市级联盟医院的联动作用，不定期邀请专家到我院授课、坐诊，指导科室建设，方便群众看病就医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有145人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助116人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,934.91万元，其中：一般公共预算1,434.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入1,500.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少18.97万元，下降0.64%，主要原因分析：财政拨款人员减少5人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,434.91万元，其中:本年收入1,434.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,434.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少18.97万元，下降1.30%，主要原因分析：财政拨款人员减少5人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,934.91万元。财政拨款安排支出1,434.91万元，其中：基本支出1,433.82万元，与上年对比，减少19.20万元，下降1.32%，主要原因分析：财政拨款人员减少5人；项目支出1.09万元，与上年对比，增加0.23万元，增长26.74%，主要原因分析：2024年遗嘱补助增加了补助标准。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休123.84万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.93万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.09万元，主要用于职工死亡家属遗属补助。

4.2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1,180.01万元，主要用于综合医院人员经费。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.12万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.27万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.08万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资915.93万元（其中：基本支出915.93万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴18.06万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资240.52万元（其中：基本支出240.52万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.93万元（其中：基本支出45.93万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.12万元（其中：基本支出20.12万元，项目支出0.00万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费30.27万元（其中：基本支出30.27万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金33.08万元（其中：基本支出33.08万元，项目支出0.00万元）。

9.30228商品和服务支出-工会经费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）。

10.30305对个人和家庭的补助-生活补助124.93万元（其中：基本支出123.84万元，项目支出1.09万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,434.91万元，与上年对比，减少18.97万元，下降1.30%，主要原因分析：财政拨款人员减少5人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区人民医院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区人民医院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区人民医院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区人民医院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区人民医院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区人民医院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区人民医院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区人民医院共有1个项目，预算安排资金合计1.09万元，已编制绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.综合医院是指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民医院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区人民医院资产总额32,963.72万元（净值21,121.15万元），其中，流动资产2,727.35万元，固定资产29,520.92万元、净值17,721.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产715.45万元、净值672.08万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少547.61万元，其中固定资产增加2,570.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

曲靖市马龙区人民医院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

项目名称：遗嘱生活补助资金项目。

二、立项依据

《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云社发社〔2010〕127号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区人民医院。

四、项目基本概况

我省自1980年转发民政部、财政部《关于执行〈国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的暂行规定〉的通知》（云人〔1980〕工字第111号、〔80〕云财事字第24号文件）以来，先后几次调整困难补助标准，对维护社会稳定，解除职工的后顾之忧起到了积极作用。近年来，由于各方面情况的变化，特别是2006年机关事业单位工资收入分配制度改革以后，遗属生活困难补助发放标准明显偏低，已不能保障有困难遗属的基本生活。为此，本着“困难大多补助，困难小少补助，不困难不补助”的原则。结合我省实际，现对机关、事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准作出调整。

五、项目实施内容

符合条件列入遗属困难补助范围的补助对象，区分其是城镇还是农村户口，每人每月补助标准以遗属户籍所在的县（市、区）城市居民最低生活保障标准或农村最低生活保障标准为基础的一定系数发给。

六、资金安排情况

遗嘱生活补助项目资金1.09万元，预算列入生活补助费，为解除职工的后顾之忧。

七、项目实施计划

按照科学的原则，实事求是实施和开展遗嘱生活补助工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

支持公立医院高质量发展，保障公立医院安全运行。

曲靖市马龙区人民医院2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区人民医院2024年部门预算表）

监督索引号53032114036101400111

曲靖市马龙区人民医院2024年部门预算表.xls