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曲靖市马龙区大庄乡卫生院

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作，包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作，承担围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作，包括常住人员和流动人员计划生育服务工作，指导村(居、社区)和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫生健康局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设10个内设机构，包括：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

我单位属于曲靖市马龙区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》，“九不准”为重点，加强对医务人员的法治教育，医德医风教育，及时开展了廉政风险排查，增强医疗安全责任意识，各项工作总体进展良好。

2.积极开展学习培训，进一步提升服务能力和水平。为了满足我乡医疗诊治与公共卫生服务的需要，医院选派1名临床医生到曲靖市第一人民医院进行规培；一名业务副院长和一名药剂科人员到卫生健康局跟班学习。其余在院职工要强化相关医疗卫生知识，做好本职工作，守护人民健康。

3.继续落实“七个专项行动”工作要求，巩固创文成果，积极宣传开展健康促进医院相关工作。

4.在2024年完成放射科的建立，扩大人才队伍，新进编制医护人员，在此基础上继续发展中医特色科室，增加诊疗服务项目。

5.加班加点做好公共卫生服务工作和开展日常工作，完成全乡老年人体检，联合各村委会动员宣传，按质按量完成艾滋病筛查检测工作，实现早发现、早干预、早治疗。加强卫生室的督导，争取各项工作按时按量完成，完成上级下达的任务，进一步加强慢病管理工作。

6.加强培训，积极开展继续教育知识讲座，提高服务质量和效率。

7.加强人才队伍建设，让临床医生有更多的进修学习机会，以便提升专业技术水平，更好地服务于人民。

8.强化队伍管理，加强对职工的监管和考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编制管理）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入429.93万元，其中：一般公共预算254.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入175.66万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，一般公共预算收入减少1.74万元，下降0.68%，主要原因分析：我单位2024年度比2023年度减少退休人员1名，减少了相应的退休人员生活补助资金。事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析：按照财政要求，单位事业收入需要依据年业务量和收支情况做预算，统筹安排，同时做相应的预算，且本年业务量和收支情况与上年度相似，因此事业收入与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入254.27万元，其中:本年收入254.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，一般公共预算收入减少1.74万元，下降0.68%，主要原因分析：我单位2024年度比2023年度减少退休人员1名，减少了相应的退休人员生活补助资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出429.93万元，财政拨款安排支出254.27万元，其中：基本支出235.33万元，与上年对比减少了0.97万元，下降0.4%，主要原因分析：我单位2024年度比2023年度减少退休人员1名，减少了相应的退休人员生活补助资金；项目支出18.94万元，与上年对比增加了5.32万元，增长39.06%，主要原因分析退休人员死亡1名，增加了死亡抚恤项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.20万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.80万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.75万元（其中：项目支出1.75万元），主要用于死亡职工遗属生活补助。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院167.54万元，主要用于乡镇卫生院人员工资及津贴补贴。

5.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-其他基层医疗卫生机构支出20.20万元（其中：基本支出-人员经费7.20万元；项目支出13.00万元），主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。

6.2100408卫生健康支出-公共卫生支出-基本公共卫生服务4.19万元，（其中：项目支出4.19万元），主要用于辖区基本公共卫生服务经费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.60万元（其中：基本支出-人员经费9.60万元），主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.93万元（其中：基本支出-人员经费5.93万元），主要用于行政事业单位医疗补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元（其中：基本支出-人员经费0.27万元），主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.79万元（其中：基本支出-人员经费15.79万元），主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出235.33万元，项目支出18.94万元）。

1.30101工资福利支出-基本工资56.59万元（其中：基本支出56.59万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴19.26万元（其中：基本支出19.26万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资89.06万元（其中：基本支出89.06万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.80万元（其中：基本支出21.80万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0.00万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金15.79万元（其中：基本支出15.79万元，项目支出0.00万元）。

9.30201商品和服务支出-办公费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

10.30226商品和服务支出-劳务费13.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.19万元）。

11.30228商品和服务支出-工会经费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0.00万元）。

12.30305对个人和家庭的补助-生活补助16.15万元（其中：基本支出14.40万元，项目支出1.75万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出254.27万元，与上年对比，减少1.74万元，下降0.68%，主要原因分析：我单位2024年度比2023年度减少退休人员1名，减少了相应的退休人员生活补助资金。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区大庄乡卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.82万元，其中：政府采购货物预算5.02万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区大庄乡卫生院无重点项目，但有三个项目预算，分别是：

1.项目名称：遗属生活补助资金；绩效目标：2024年角保留同志遗属生活补助10533.60元，李绍武同志遗属生活补助6945.84元。

2.项目名称： 基本民生类专项资金；绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治全面落实，开展职业病防治、最大限度的保障放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

3.项目名称：实施国家基本药物制度补助资金；绩效目标：以基本药物零差率销售为契机，推进基层医疗卫生机构人事制度、收入分配制度、管理体制、补偿机制为一体的综合改革；实现“三个确保”，即确保基层医疗卫生机构正常运转，确保医务人员工资水平与当地事业单位年平均工资水平相衔接，确保医改及基本药物制度惠民工程顺利实施。建立“三项长效机制”，即建立任务考核的绩效机制、多渠道的补偿机制，全方位的监督管理机制。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.乡镇卫生院：是指县级或乡镇级设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构；

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区大庄乡卫生院资产总额645.44万元（净值469.07万元），其中，流动资产237.11万元，固定资产407.60万元、净值231.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.73万元、净值0.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.25万元，其中固定资产增加24.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.遗属生活补助资金。

2.基本民生类专项资金。

3.实施国家基本药物制度补助资金。

二、立项依据

1.《云南省人力资源和社会保障厅文件》（云人社〔2010〕127号）文件。

2.《曲靖市卫生健康委员会曲靖市财政局文件》（曲卫健发〔2022〕46号）文件。

3.《曲靖市财政局 曲靖市健康委员会文件》（曲财社发〔2020〕243号、（曲财社发〔2014〕37号）文件；《马龙县医药卫生体制改革领导小组文件》（马医改〔2011〕2号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区大庄乡卫生院。

四、项目基本概况

1.职工角保留、李绍武遗属生活补助。

2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版))为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.国家实施基本药物制度补助项目资金、乡村医生购买养老保险补助资金、区级基药零差率补助资金。

五、项目实施内容

1.职工角保留、李绍武遗属生活补助。

2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版))为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

六、资金安排情况

1.角保留遗属生活补助资金，区级财政承担1.05万元；李绍武遗属生活补助资金，区级财政承担0.70万元。

2.基本民生类专项资金-基本公共卫生服务专项资金，区级财政承担4.19万元。

3.实施国家基本药物制度补助资金，区级财政承担13.00万元。

七、项目实施计划

按照科学的原则，实事求是实施和开展基层医疗卫生机构改革工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

支持基层医疗卫生机构高质量发展，保障基层医疗卫生机构安全运行。

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年部门预算表）

监督索引号53032114036100600111

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2024年部门预算表.xls