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曲靖市马龙区马过河镇卫生院

2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2．负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3．负责辖区内的预防保健工作，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4．负责辖区内的基本医疗工作，包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5．负责辖区内的妇幼保健服务工作，承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6．负责辖区内的做好计划生育服务工作。包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7．承办县卫生和计划生育局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区马过河镇卫生院设10个内设机构，具体科室为：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．党建、党风廉政及精神文明建设进一步加强。一是加强了党建、党风廉政建设；二是精神文明建设得到了进一步加强。

2．认真推进基本公共卫生服务均等化。逐步推进完善辖区基本公共卫生服务工作。

3．防保工作稳步推进。建立健全乡村两级防病网络、疾病预防和计划免疫工作、做好疫情报告和疫情调查处理工作、做好生物制品管理及冷链运转及辖区保健工作。

4．城乡医保工作进展顺利。通过城乡医保的开展，有利地推动了全镇卫生工作的全面发展，真正让农民得到实惠，体现了合作医疗互助共济、以大病统筹为主的宗旨，很大程度达到了缓解农民因病致贫、因病返贫的目的。

5．严格执行国家基本药物制度和医改工作。严格落实和实施国家基本药物制度，严格执行网络集中采购、统一配送的基本药物采购制度，实行药品零差率售药。

6．加强村级卫生所管理。全镇5个村卫生所全部实行“乡村一体化”管理、对卫生所的医疗安全防范意识进一步加强。

7．努力促进卫生院发展。要求职工克服畏难情绪，严格国家基本用药目录并认真贯彻执行，建立健全各项规章制度，加强医疗、药品、消防等安全隐患排查及管理。

8．做好健康扶贫及家庭医生签约服务工作。

9．加强艾滋病防治工作，强化防治艾滋病宣传教育，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和管理传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。

10．加大《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规宣传力度，强化职业病危害治理和监督检查，保障劳动者的合法权益。

11．认真贯彻落实计划生育政策，提升计划生育家庭发展服务水平。

12．配合医共体逐步完善《医共体建设方案》，推动优质医疗资源下沉，提升诊疗能力，实现以治病为中心向以健康为中心转变的大健康目标，为群众提供优质、安全、方便、价廉的医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编1人。超编原因：单位于2020年8月新招聘2人，单位在只有1个编制的情况下共招聘了2人，致使超编1人。主要为因单位业务需要，疫情防控，人员不足，需要增加一名编制人员，经向曲靖市马龙区卫生健康局请示后，同意从曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心暂时借编1名到我单位，后续再办理调编手续，至2023年12月31日还未到马龙区编办办理编制调编事宜，致使超编1人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编管理）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入487.41万元，其中：一般公共预算收入287.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入200.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，一般公共预算收入减少0.23万元，减少0.08%，主要原因分析：我单位2023年4月遗属补助的人员死亡，故2024年无遗属补助支付情况。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入287.41万元，其中：本年收入287.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.41万元（本级财力287.41万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，一般公共预算收入减少0.23万元，减少0.08%，主要原因分析：我单位2023年4月遗属补助的人员死亡，故2024年无遗属补助支付情况。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出487.41万元，财政拨款安排支出287.41万元，其中：基本支出269.32万元，与上年对比，减少4.60万元，下降1.68%，主要原因分析：我单位2023年职工聘用存在高职低聘情况，工资有所减少。项目支出18.09万元，与上年对比增加了4.37万元，增长31.85%，主要原因分析：增加了基本公共卫生服务项目和基药补助项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.20万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.18万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

3．2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院194.54万元，主要用于乡镇卫生院人员工资及津贴补贴以及工会经费。

4．2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-其他基层医疗卫生机构支出19.62万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金。

5．2100408卫生健康支出-公共卫生支出-基本公共卫生服务4.59万元，主要用于辖区基本公共卫生服务经费。

6．2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.10万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

7．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.63万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

8．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费。

9．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.24万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

1．30101工资福利支出-基本工资64.68万元（其中：基本支出64.68万元，项目支出0.00万元）。

2．30102工资福利支出-津贴补贴22.69万元（其中：基本支出22.69万元，项目支出0.00万元）。

3．30107工资福利支出-绩效工资104.13万元（其中：基本支出104.13万元，项目支出0.00万元）。

4．30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.18万元（其中：基本支出25.18万元，项目支出0.00万元）。

5．30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.10万元（其中：基本支出11.10万元，项目支出0.00万元）。

6．30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.63万元（其中：基本支出6.63万元，项目支出0.00万元）。

7．30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）。

8．30113工资福利支出-住房公积金18.24万元（其中：基本支出18.24万元，项目支出0.00万元）。

9．30201商品和服务支出-办公费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

10．30207商品和服务支出-邮电费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）。

11．30213商品和服务支出-维修（护）费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。

12．30226商品和服务支出-劳务费12.59万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.59万元）。

13．30228商品和服务支出-工会经费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0.00万元）。

14．30305对个人和家庭的补助-生活补助13.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出0.00万元）。

15．31002资本性支出-办公设备购置1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出287.41万元，与上年对比，减少0.23万元，减少0.08%，主要原因分析：我单位2023年4月遗属补助的人员死亡，故2024年无遗属补助支付情况。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区马过河镇卫生院部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.90万元，其中：政府采购货物预算10.60万元、政府采购服务预算4.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市马龙区马过河镇卫生院无重点项目预算情况。但有二个项目预算，分别是：

1.项目名称： 基本民生类专项资金；绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版))为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.项目名称：实施国家基本药物制度补助资金；绩效目标：保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目详见表（05-1）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区马过河镇卫生院资产总额787.72万元（净值630.16万元），其中，流动资产269.76万元，固定资产484.57万元、净值327.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产33.39万元、净值22.71万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20万元，主要是流动资产减少7.84万元，固定资产增加27.84万元，无形资产增加0.00万元，在建工程增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

项目一：基本民生类专项资金。

项目二：实施国家基本药物制度补助资金。

二、立项依据

1.《曲靖市卫生健康委员会 曲靖市财政局文件》（曲卫健发〔2022〕46号）文件。

2.《曲靖市财政局 曲靖市健康委员会文件》（曲财社发〔2020〕243号、（曲财社发〔2014〕37号）文件；《马龙县医药卫生体制改革领导小组文件》（马医改〔2011〕2号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区马过河镇卫生院。

四、项目基本概况

1.项目一基本概况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版))为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.项目二基本概况：国家实施基本药物制度补助项目资金、乡村医生购买养老保险补助资金、区级基药零差率补助资金。

五、项目实施内容

1.项目一实施内容：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版))为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.项目二实施内容：保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

六、资金安排情况

1.项目一资金安排情况：基本民生类专项资金-基本公共卫生服务专项资金，区级财政承担4.59万元。

2.项目二资金安排情况：实施国家基本药物制度补助资金，区级财政承担13.50万元。

七、项目实施计划

按照科学的原则，实事求是实施和开展基层医疗卫生机构改革工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

支持基层医疗卫生机构高质量发展，保障基层医疗卫生机构安全运行。

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年预算表

（附件：曲靖市马龙区马过河镇卫生院

2024年部门预算公开表）

监督索引号53032114036101000111

曲靖市马龙区马过河镇卫生院2024年部门预算公开.xls