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曲靖市马龙区通泉中学2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区通泉中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区通泉中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区通泉中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区通泉中学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是一所乡镇初级中学，招收通泉街道、张安屯街道、马过河镇、纳章镇、大庄乡适龄儿童，组织实施初级中学义务教育、促进基础教育发展，以及相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，教务处、总务处、办公室。

本单位属于教育体育局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

通泉中学始终致力于“以人为本，求实创新，内强质量，外树形象，从严治校，创建特色”的办学理念，努力在管理质量，服务质量，教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系，进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。坚持以教学为中心，围绕课程改革，扎实开展教育科研，深入推进素质教育，强化各项管理，确保学校各项工作再上一个台阶，努力办好人民满意的学校。建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。学校要继续创造条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制151人。在职实有157人，其中：财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,211.58万元，其中：一般公共预算3,191.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比，增加308.25万元，增长10.64%，主要原因2023年末曲靖市马龙区大庄中学、曲靖市马龙区纳章中学合并入曲靖市马龙区通泉中学，学生增加326人，教师增加46人，相关经费并入通泉中学预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,191.58万元，其中:本年收入3,191.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,191.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加293.25万元，增长10.12%，主要原因2023年末曲靖市马龙区大庄中学、曲靖市马龙区纳章中学合并入曲靖市马龙区通泉中学，学生增加326人，教师增加46人，相关经费并入通泉中学预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,211.58万元，财政拨款安排支出3,191.58万元，其中：基本支出3,114.34万元，与上年对比增加273.75万元，增长9.64%，主要原因分析主要原因2023年末曲靖市马龙区大庄中学、曲靖市马龙区纳章中学合并入曲靖市马龙区通泉中学，学生增加326人，教师增加46人，相关经费并入通泉中学预算；项目支出97.24万元，与上年对比增加34.00万元，增长55.00%，主要原因是学生数增加了326人，公用经费等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育2,309.36万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.75万元，主要用于残疾学生就学环境公用经费开支。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休118.08万元，主要用于退休人员生活补助支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出309.94万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.71万元，用于遗属补助。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗135.31万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85.13万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.87万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金222.42万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,959.19元，其中：

30101工资福利支出-基本工资1,002.93万元（其中基本支出1,002.93万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴189.21万元（其中基本支出189.21万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资1,010.38（其中基本支出1,010.38万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费309.94万元（其中基本支出309.94万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费135.31万元（其中基本支出135.31万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费85.13万元（其中基本支出85.13万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.87万元（其中基本支出3.87万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金222.42万元（其中基本支出222.42万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出47.39万元，其中：

30201商品和服务支出-办公费9.57万元（其中基本支出0.00万元，项目支出9.57万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.75万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.75万元）。

30228商品和服务支出-工会经费37.07万元（其中基本支出37.07万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助185.00万元，其中：

30305对个人和家庭的补助-生活补助185.00万元（其中基本支出118.08万元，项目支出66.92万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,191.58万元，与上年对比，增加293.25万元，增长10.12%，主要原因2023年末曲靖市马龙区大庄中学、曲靖市马龙区纳章中学合并入曲靖市马龙区通泉中学，学生增加326人，教师增加46人，相关经费并入通泉中学预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区通泉中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区通泉中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区通泉中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区通泉中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区通泉中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区通泉中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙区通泉中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区通泉中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区通泉中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区通泉中学2024年公务接待费预算为0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区通泉中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。

其中：公务用车购置费0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费0.00万元，增长0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

通泉中学民生类专经费项目，通泉中学2024年度，在校学生1841人，寄宿学生1824人，随班就读学生30人，困难学生1648人，享受遗属补助12人。全年预算支出637.66万元（其中本级承担77.47万元）。

本单位2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区通泉中学资产总额3,397.50万元（净值2,490.56万元），其中，流动资产14.37万元，固定资产原值3,383.13万元、净值2,476.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元、净值0.0001万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少96.54万元，其中固定资产净值（本年度累计折旧）减少84.96万元，流动资产（往年结余资金支出）减少11.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区通泉中学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

通泉中学民生类专项经费。

二、立项依据

《2024年曲靖市马龙区教育体育局保民生预算》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区通泉中学。

四、项目基本概况

通泉中学民生类专项经费，包含义教公用经费、寄宿学生公用经费、随班就读公用经费、义务教育营养改善资金、困难学生生活补助、遗属补助。

五、项目实施内容

曲靖市马龙区通泉中学2024年度，在校学生1841人，义教公用经费173.05万元，寄宿学生1824人，寄宿学生公用经费54.72万元，随班就读学生30人，公用经费18.00万元，义务教育营养改善资金182.40万元，困难学生1649人，困难学生生活补助206.12万元。享受遗属补助12人，全年需6.71万元。全年预算支出642.77万元。其中区级资金77.24万元。

六、资金安排情况

2023年度项目支出预算资金支出642.77万元（其中本级承担77.24万元）。

七、项目实施计划

项目年度3年，自2024到2026年。

八、项目实施成效

通泉中学2024年度，在校学生1841人，寄宿学生1824人，困难学生1649人，完成正常初中教学。九年义务教育巩固率93%，社会满意度95%以上。

曲靖市马龙区通泉中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区通泉中学2024年部门预算表）

监督索引号53032120036000400111

曲靖市马龙区通泉中学2024年部门预算表.xls