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曲靖市马龙区月望中学2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区月望中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区月望中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区月望中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区月望中学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织教育教学、科学研究活动。实施初中义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学、科学研究活动。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导及关心下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、组织办。

本单位为马龙区教育体育局下属的二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校以人为本，坚持走依法治校与民主管理相结合的道路，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，不断提高校务管理水平。我校以“一切为了学生，为学生的一生奠基”为办校宗旨，以“校荣我荣、校兴我兴，关爱学生、共同成长”为信念，营造了充满活力的校风校貌。本学年我校还实施了《教师绩效考核评价办法》，组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对学生发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、平等、有效的教师业绩评价体系，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，极大地激发了全体教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制59人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,088.87万元，其中：一般公共预算1,085.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加97.32万元，增长9.82%，主要原因是，1、根据马人社〔2023〕36号文件新入职增加教师9人；2、社保缴费基数调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,085.97万元，其中：本年收入1,085.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,085.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加97.97万元，增长9.92%，主要原因，1、根据马人社〔2023〕36号文件新入职增加教师9人；2、社保缴费基数调整增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,088.87万元，财政拨款安排支出1,085.87万元，其中：基本支出1,071.36万元，与上年对比增加96.74万元，增长9.93%，主要原因：1、根据马人社〔2023〕36号文件新入职“公费师范毕业生”增加教师9人。2、社保缴费基数调整增加。3、项目支出14.51万元，与上年对比增加1.23万元，增长9.92%，主要原因分析是学生生源自然增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年部门预算总支出1,088.87万元，财政拨款安排支出1,085.87万元，包含：基本支出1,071.36万元，项目支出14.51万元，按功能科目分类：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出799.87元，包含：基本支出785.44万元，项目支出14.43万元，主要用于月望中学教育人员工资、日常公用经费开支、学生营养餐补助。

2.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.08万元，包含：基本支出0.00万元，项目支出0.08万元，主要用于月望中学随班就读学生支出。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.48万元，包含：基本支出24.48万元，项目支出0.00万元，主要用于月望中学退休人员生活补助支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.91万元，包含：基本支出107.91万元，项目支出0.00万元，主要用于月望中学在职职工养老保险支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.23万元，包含：基本支出47.23万元，项目支出0.00万元，主要用于月望中学在职职工医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.32万元，包含：基本支出27.32万元，项目支出0.00万元，主要用于月望中学在职职工医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.35万元，包含：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元，主要用于月望中学在职职工工伤保险、生育保险金支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金77.64万元，基本支出77.64万元，包含：项目支出0.00万元，主要用于月望中学在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,085.87万元，按经济科目分类：

1.301对事业单位经常性补助-工资福利支出1,033.94万元（其中：基本支出1,033.94万元，项目支出0.00万元）。其中：

（1）30101基本工资329.31万元（其中：基本支出329.31万元，项目支出0.00万元）。

（2）30102津贴补贴65.63万元（其中：基本支出65.63万元，项目支出0.00万元）。

（3）30107绩效工资377.55万元（其中：基本支出377.55万元，项目支出0.00万元）。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费107.91万元（其中：基本支出107.91万元，项目支出0.00万元）。

（5）30110职工基本医疗保险缴费47.23万元（其中：基本支出47.23万元，项目支出0.00万元）。

（6）30111公务员医疗补助缴费27.32万元（其中：基本支出27.32万元，项目支出0.00万元）。

（7）30112其他社会保障缴费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）。

（8）30113住房公积金77.64万元（其中：基本支出77.64万元，项目支出0.00万元）。

2.302对事业单位经常性补助-商品和服务支出14.93万元（其中：基本支出12.94万元，项目支出1.99万元）。其中：

（1）30201办公费1.91万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.91万元）。

（2）30216培训费0.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.08万元）。

（3）30228工会经费12.94万元（其中：基本支出12.94万元，项目支出0.00万元）。

3.30305对个人和家庭的补助-生活补助37.00万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出12.51万元）。其中：

（1）30305生活补助29.29万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出4.81万元）。

（2）30308助学金7.71万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.71万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,085.87万元，与上年对比，增加97.97万元，增长9.92%，主要原因分析，1、根据马人社〔2023〕36号文件新入职增加教师9人；2、社保缴费基数调整增加的拨款；3、项目支出14.51万元，与上年对比增加1.23万元，增长9.27%，主要原因分析是学生生源自然增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比持平。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比持平。

五、区对下专项债转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区月望中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区月望中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区月望中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区月望中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区月望中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区月望中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。财政专户管理资金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区月望中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区月望中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区月望中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区月望中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区月望中学2024年财政拨款项目预算资金14.51万元，2024年预算项目1个，项目为曲靖市马龙区月望中学学校民生类专项经费，主要用于学生生活困难补助、特殊学生教育支出。

2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区月望中学2024年机关运行经费安排0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比持平。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区月望中学资产总额2,752.05万元（净值2,112.66万元），其中，流动资产26.89万元，固定资产2,725.16万元、净值2,086.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00002万元、净值0.00002万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加41.73万元，其中固定资产增加30.82万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额、单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区月望中学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

马龙区月望中学民生类专项经费。

二、立项依据

《2024年曲靖市马龙区教育体育局保民生预算》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区月望中学。

四、项目基本概况

马龙区月望中学民生类专项经费，包含义教公用经费、寄宿学生公用经费、随班就读公用经费、义务教育营养改善资金、困难学生生活补助。

五、项目实施内容

马龙区月望中学民生类专项经费2024年度，在校学生369人，义教公用经费24.68万元，寄宿学生363人，寄宿学生公用经费10.89万元，随班就读学生3人，公用经费1.8万元，义务教育营养改善资金36.7万元，困难学生366人，困难学生生活补助45.81万元。全年预算支出129.89万元（其中本级承担14.51万元）。

六、资金安排情况

马龙区月望中学2024年度项目支出预算资金支出14.51万元。

七、项目实施计划

项目年度自2024至2026年。

八、项目实施成效

在校学生369人，维护学校的正常教学运行，逐步扩大办学规模，进一步提升教育影响力。

曲靖市马龙区月望中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区月望中学2024年部门预算表）

监督索引号53032120036001500111

曲靖市马龙区月望中学2024年部门预算表.xls