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曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作，包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作，承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作，包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫健局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.争创群众满意乡镇卫生院，从医院环境改造、美化建设入手，为职工、患者营造一个美观、舒适的医疗服务环境；狠抓医院科室及部门规章制度建设、落实，严格规范医疗行为、规避医疗风险。

2.建立居民健康档案：及时对新生儿及户口转入人员及新增常住人口建立居民健康档案。

3.继续落实好基本公共卫生服务，加强贫困村医疗卫生人员培训，提升贫困村传染病、地方病、慢性病及妇幼保健服务能力，筑牢基层医疗网底，发挥村医“守门员”作用。

4.完善儿童免疫规划信息化管理系统，儿童预防接种实行信息化管理，为全镇包括外来人口在内的适龄儿童免费提供卡介苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、麻风腮疫苗等疫苗接种。

5.继续深化健康教育和健康促进工作。

6.深入推进卫生创建工作，继续把巩固国家卫生城市创建成果作为重点，不断提高创建水平。

7.将坚持目标导向、问题导向、结果导向，集中力量，突出重点、精准发力，逐条逐项抓好整改落实，扎扎实实开展好爱国卫生“7个专项行动”，让广大人民群众感受到实实在在、真真切切的变化，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

8.做好辖区内“因病致贫、因病返贫”情况的核实核准。

9.加强艾滋病防治工作，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和上报传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编车辆为非编管理的救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入548.07万元，其中：一般公共预算272.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入275.62万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.53万元，下降1.00%，主要原因分析：本年度人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入272.45万元，其中:本年收入272.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.53万元，下降1.99%，主要原因分析：本年度人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出548.07万元，财政拨款安排支出272.45万元，其中：基本支出250.04万元，与上年对比减少6.74万元，下降2.62%，主要原因分析：本年度人员经费预算减少。项目支出22.41万元，与上年对比增加1.21万元，增长5.71%，主要原因分析：本年度公共卫生服务经费、实施基本药物制度补助经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.76万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.50万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.15万元，主要用于退休死亡人员杜石华同志遗属补助。

4.2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院181.72万元，主要用于纳章镇卫生院人员工资及津贴补贴。

5.2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出23.70万元，主要用于纳章镇卫生院及辖区内卫生室实施国家基本药物制度补助。

6.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务3.96万元，主要用于纳章镇辖区内基本公共卫生服务经费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.36万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.97万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.03万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资59.51万元（其中：基本支出59.51万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出-津贴补贴21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出-绩效工资98.25万元（其中：基本支出98.25万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.50万元（其中：基本支出23.50万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.36万元（其中：基本支出10.36万元，项目支出0.00万元）。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.97万元（其中：基本支出5.97万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出-住房公积金17.03万元（其中：基本支出17.03万元，项目支出0.00万元）。

9.30226商品和服务支出-劳务费22.26万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.26万元）。

10.30228商品和服务支出-工会经费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0.00万元）。

11.30305对个人和家庭的补助-生活补助11.31万元（其中：基本支出11.16万元，项目支出0.15万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出272.45万元，与上年对比，减少5.53万元，下降1.99%，主要原因分析：本年度人员经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区纳章镇卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.30万元，其中：政府采购货物预算6.80万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年公务接待费预算为0.00万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年共有预算项目3个：实施国家基本药物制度补助资金，区级财政承担18.30万元；基本民生类专项资金，区级财政承担3.96万元；遗属生活补助资金，区级财政承担0.15万元；3个项目均编制了项目绩效目标表，详见“项目支出绩效目标表（本次下达）”。

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区纳章镇卫生院资产总额644.38万元（净值416.86万元），其中，流动资产119.35万元，固定资产521.55万元、净值297.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.48万元、净值0.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加67.87万元，其中固定资产增加42.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

1.实施国家基本药物制度补助资金；

2.基本民生类专项资金；

3.遗属生活补助资金。

二、立项依据

1.《曲靖市财政局 曲靖市健康委员会文件》（曲财社发〔2020〕243号、（曲财社发〔2014〕37号）文件；《马龙县深化医药卫生体制改革领导小组关于基层医疗卫生机构收支补偿办法的通知》（马医改〔2011〕2号）文件。

2.《曲靖市卫生健康委员会 曲靖市财政局文件》（曲卫健发〔2022〕46号）文件。

3.《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区纳章镇卫生院。

四、项目基本概况

1.保证实施国家基本药物制度后基层医疗卫生机构的平稳运行和发展，进一步推进全区基层医疗卫生机构综合改革，建立健全基层医疗卫生机构稳定长效的多渠道补偿机制。

2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.按规定的系数计算发给遗属生活困难补助对象，由职工生前所在单位支付，所需经费按单位原拨款渠道解决。

五、项目实施内容

1.统筹区域卫生规划，科学配置医疗卫生资源；增加投入，多方筹集资金，明确责任，建立分级负担的投入机制；推进综合改革，建立科学规范的运行机制。

2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3.按规定的系数计算发给遗属生活困难补助对象，由职工生前所在单位支付，所需经费按单位原拨款渠道解决。

六、资金安排情况

1.实施国家基本药物制度补助资金18.30万元，预算中列入劳务费，为支持医疗机构平稳运行和发展。

2.基本民生类专项资金-基本公共卫生服务专项资金，区级财政承担3.96万元。

3.遗属生活补助资金，区级财政承担0.15万元。

七、项目实施计划

1.按照科学的原则，实事求是不断科学配置医疗卫生资源，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

2.按照科学的原则，实事求是实施和开展基层医疗卫生机构改革工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

3.按照科学的原则，实事求是实施和开展基层医疗卫生机构改革工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

1.协同推进包括药品购销、取消药品加成、人事制度、绩效工资制度、补偿机制等各方面的改革；以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进，不断建立健全基本医疗卫生制度，为推动医院高质量跨越式发展提供健康保障。

2.支持基层医疗卫生机构高质量发展，保障基层医疗卫生机构安全运行。

3.支持基层医疗卫生机构高质量发展，保障基层医疗卫生机构安全运行。

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年部门预算表）

监督索引号53032114036100800111

曲靖市马龙区纳章镇卫生院2024年部门预算表.xls