监督索引号53032112033200000

曲靖市马龙区水务局2024年部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区水务局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区水务局部门2024部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区水务局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区水务局部门2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区水务局属于财政全额拨款的行政单位，主要职能为：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

2.负责保护水资源的合理开发利用。组织拟订本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟订全区水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度规划。指导水库、电站移民后期扶持管理工作。

3.统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推进节水型社会建设工作。

5.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持生态环境保护工作。

6.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协助调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

7.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

8.负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

9.负责落实综合防灾减灾规划相关工作要求，组织编制水旱灾害防灾规划和保护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。配合应急部门开展抢险应急工作，并承担技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

10.承担曲靖市马龙区全面深化实施河长制领导小组办公室日常工作。

11.完成市水务局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为机关单位，执行政府会计制度，根据《马龙区人民政府办公室关于印发曲靖市马龙区水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，曲靖市马龙区水务局内设7个内设机构，包括：局办公室、水政水资源科、资产财务科、水土保持科、水旱灾害防御科、曲靖市马龙区水政监察大队、组织人事科。

本单位为一级单位，下设5个事业单位，分别是：

1.曲靖市马龙区水利规划设计站

2.曲靖市马龙区农村水利站

3.曲靖市马龙区水利工程管理站

4.曲靖市马龙区水利工程质量监督管理站

5.曲靖市马龙区河长制服务中心

（三）重点工作概述

1.加快推进项目建设。一是加快水涧河至城区调水工程的投融资和建设工作，确保城区供水安全；二是全力推进大石岩水库新建等在建项目，争取早日发挥工程效益；三是扎实做好大冲（大庄）、龙洞、班庄3件小（一）型水库新建工程，四旗田、五里箐、桃花源、哩啦坝、大坝箐、吴太屯、长箐水库扩建等10件水源工程，永发、松溪坡、大把持、九股龙己沃4个灌区续建配套与现代化改造及马鸣灌区新建工程等项目前期工作，争取更多的水利建设项目纳入国家、省、市水网建设大盘子。

2.全力抓好水库河道防洪安全。按照“消隐患，强弱项”的思路，统筹工程措施和非工程措施，以消除防洪工程安全隐患、山洪灾害防治和超标准洪水防御为重点，补齐防洪薄弱环节短板。通过山洪灾害治理、中小河流治理、病险水库除险加固，整体提升洪涝灾害综合防治能力，达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求。一是积极做好马蹄河、龙洞河、咨卡河3条河道治理工程初设，争取早日开工建设；二是积极与市水务局协调，争取早日取得红果寨、龙泉2座小（一）型水库除险加固工程初设批复。

3.全面加强水生态修复治理。一是持续巩固河（湖）长制工作。持续深入开展河长巡河、河长清河行动、绿美河湖建设、美丽河湖申报等工作。二是积极开展国家水土保持重点工程马龙区下营小流域治理项目前期工作，持续开展生产建设项目水土保持监督执法、疑似违法违规图斑现场复核等工作；三是持续深入开展地下水取水专项行动排查整治，加强水资源保护，改善河湖和地下水生态环境。

4.持续深化水利改革工作。一是持续开展农业综合水价改革工作，确保2024年全面完成验收。二是进一步加强农村饮水安全管理工作，确保全区农村饮水安全管理工作落实到位，实现农村供水工程建得成、管得好、长受益。三是开展小型水库管理体制改革，在试点探索水库物业化管理的基础上，运用科技手段助力水利发展，深化小型水库运行管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,123.71万元，其中：一般公共预算收入3,108.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年对比，增加1,909.61万元，增长157.29%，主要原因分析由于受极端干旱气候影响，马龙城乡供水形式异常严峻，为了保证基本民生，新增基本民生抗旱保供水项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,108.71万元，其中：本年收入3,108.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,108.71万元（本级财力3,108.71万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元、上级补助0.00万元、一般债券0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元（本级财力安排0.00万元、上级补助0.00万元、专项债券0.00万元），国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加1,909.61万元，增长159.25%，主要原因分析由于受极端干旱气候影响，马龙城乡供水形式异常严峻，为了保证基本民生，新增基本民生抗旱保供水项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,123.71万元。财政拨款安排支出3,108.71万元，其中：基本支出1,122.19万元，与上年对比，减少47.28万元，下降4.04%，主要原因分析为退休2人，较上年职工人数减少2人，导致人员经费减少；项目支出2,001.52万元，与上年对比，增加1,971.89万元，增长6655.05%，主要原因分析由于受极端干旱气候影响，马龙城乡供水形式异常严峻，为了保证基本民生，新增基本民生抗旱保供水项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业、210卫生健康支出、213农林水支出和221住房保障支出。

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政退休单位退休20.16万元，主要用于2024年行政退休人员生活补助。

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休20.16万元，主要用于支付2024年行政事业退休人员生活补助。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出86.85万元，主要用于支付2024年行政和事业在职人员基本养老保险缴费。

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤金3.52万元，主要用于支付2024年死亡职工家属生活补助。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.19万元，主要用于支付2024年行政人员职工基本医疗保险缴费生育保险费。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗31.83万元，主要用于支付2024年事业人员职工基本医疗保险缴费和生育保险费。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出25.62万元，主要用于支付2024年行政和事业在职人员公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于支付2024年在职人员工伤保险缴费。

9.2130301农林水支出－水利－行政运行126.05万元，主要支付2024年行政人员工资、对个人和家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出。

10.2130304农林水支出－水利－水利行业业务管理支出741.73万元，主要用于2024年支付事业人员工资、公务接待费、工会经费、办公费及部门临聘人员劳务费。

11.2130316农林水支出－水利－农村水利支出1.50万元，主要用于开展农业水价综合改革工作支出。

12.2130319农林水支出－水利－江河湖水系综合整治支出1.50万元，主要用于开展河长制工作支出。

13.2130335农林水支出－水利－农村供水支出1,980.00万元，主要用于全区抗旱保供水。

14.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出62.51万元，主要用于2024行政、事业在职人员公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出3,108.71万元,按经济科目分组（其中基本支出1,122.19万元，项目支出1,986.52万元）：

1.301工资福利支出823.27万元，其中：

30101工资福利支出-基本工资262.49万元（其中基本支出262.49万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴78.76万元（其中基本支出78.76万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金15.13万元（其中基本支出15.13万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资252.79万元（其中基本支出252.79万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费86.85万元（其中基本支出86.85万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.03万元（其中基本支出38.03万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费25.62万元（其中基本支出25.62万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.09万元（其中基本支出1.09万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金62.51万元（其中基本支出62.51万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出2,028.00万元，其中：

30201商品和服务支出-办公费25.50万元（其中基本支出22.50万元，项目支出3.00万元）。

30205商品和服务支出-水费1,620.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出1,620.00万元）。

30206商品和服务支出-电费360.00万元（其中基本支出0.00万元，项目支出360.00万元）

30217商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费10.42万元（其中基本支出10.42万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用7.08万元（其中基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助257.44万元，其中：

30305对个人和家庭的补助-生活补助257.44万元（其中基本支出253.92万元，项目支出3.52万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,108.71万元，与上年对比，增加1,909.61万元，增长159.25%，主要原因分析由于受极端干旱气候影响，马龙城乡供水形式异常严峻，为了保证基本民生，新增基本民生抗旱保供水项目。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区水务局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区水务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区水务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区水务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区水务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年曲靖市马龙区水务局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区水务局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区水务局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区水务局2024年公务接待费预算为2.00万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为35次，共计接待410人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区水务局2024年预算项目4个，财政安排1,986.52万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款：指财政部门按一般预算收入安排的预算单位资金。

2.预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

7.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16.一般公共预算“三公”经费：是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

17.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区水务局部门2024年机关运行经费安排45.00万元，与上年对比，减少2.94万元，下降6.13%，主要原因分析2023年退休2人，导致2024年在职人数较上年少2人，故相应经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市马龙区水务局部门资产总额66,385.44万元（净值66,173.96万元），其中，流动资产11,120.50万元，固定资产346.40万元，净值134.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程54,918.56万元，无形资产0.00万元，净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7,590.48万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

 曲靖市马龙区水务局部门2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

基本民生城乡供水补助经费。

二、立项依据

《曲靖市财政局转发关于加强基本民生支出兜底有效保障“三保”等重点支出的通知》曲财预〔2023〕7号；《曲靖市马龙区第二届人民政府第51次（2023年第26次）常务会议纪要》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区水务局。

四、项目基本概况

由于马龙区受极端恶劣气候影响，导致马龙区辖区内降雨量少，水库坝塘干涸，城乡供水形式异常严峻，为了最大程度减少旱情对经济社会发展和群众生产生活的影响，确保城乡居民生活用水，抽水保供水是当前较为有效的方式。需要从纳章的龙洞河抽水站、老黑龙潭抽水站和龙泉水库抽水站抽调水，保障城乡供水，确保人民安居乐业。

五、项目实施内容

按照相关文件和相关工程实施方案，完成曲靖市马龙区2024年的抗旱保供水。

六、资金安排情况

到2024年12月31日之前，根据文件要求，根据工程进度完成拨款。

七、项目实施计划

从纳章的龙洞河抽水站、老黑龙潭抽水站和龙泉水库抽水站抽调水，保障城乡供水，确保人民安居乐业。

八、项目实施成效

做好各项抗旱保供水工作，保障城乡居民生活用水。 

曲靖市马龙区水务局2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区水务局2024年部门预算表）

监督索引号53032112033200111

曲靖市马龙区水务局2024年部门预算表.xls