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曲靖市马龙区旧县中学2024年预算

公开目录

第一部分 曲靖市马龙区旧县中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区旧县中学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区旧县中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区旧县中学2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为初级中学义务教育提供教育教学服务；确保乡镇中学义务教育教学工作顺利发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党组织办公室、财务室、总务处、政教处、工会办公室、教务处、团委。

曲靖市马龙区旧县中学属于教育体育局二级预算单位，曲靖市马龙区旧县中学无所属单位。

（三）重点工作概述

以人为本，坚持走依法治校与民主管理相结合的道路，不断提高校务管理水平。我校以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办校宗旨，以“校荣我荣、校兴我兴，关爱初中孩子、共同成长”为信念，营造了充满活力的校风校貌。本学年我校还实施了《教师绩效考核评价办法》，组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对孩子发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公正、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全校教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制57人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,182.87万元，其中：一般公共预算收入1,179.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，单位其他收入3.60万元。

与上年对比，一般公共预算收入减少16.12万元，下降3.00%，下降原因是2023年2月份退休1人，2023年12月份调入1人。预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求，所以2024年度部门财务总收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,179.27万元，其中:本年收入1,179.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,179.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少16.12万元，下降3.00%，减少原因是2023年2月份退休1人，2023年12月份调入1人。预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求，所以2024年度部门财务总收入有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,182.87万元。财政拨款安排支出1,179.27万元，其中，基本支出1,154.73万元，项目支出24.54万元，与上年对比，减少16.12万元，下降3.00%，下降原因是2023年2月份退休1人，2023年12月份调入1人。所以2024年度部门财务总收入有所下降。单位其他收入资金安排支出3.60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203教育支出-普通教育-初中教育871.19万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

    2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.25万元，主要用于特殊学生教育日常公用经费开支。

2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.04万元，主要用于退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.90万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤支出2.42万元，主要用于支付职工死亡后遗属的生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51.09万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-务员医疗补助28.94万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

  2210201住房改革支出-住房公积金83.98万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,117.69万元，其中：

30101工资福利支出-基本工资369.45万元（其中基本支出369.45万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴74.14万元（其中基本支出74.14万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资391.73（其中基本支出391.73万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费116.90万元（其中基本支出116.90万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费51.09万元（其中基本支出51.09万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.94万元（其中基本支出28.94万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.46万元（其中基本支出1.46万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金83.98万元（其中基本支出83.98万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出17.18万元，其中：

30201商品和服务支出-办公费2.93万元（其中基本支出0.00万元，项目支出2.93万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.25万元（其中基本支出0.00万元，项目支出0.25万元）。

30228商品和服务支出-工会经费14.00万元（其中基本支出14.00万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助44.40万元，其中：

30304对个人和家庭的补助-抚恤金2.42万元（其中基本支出0.00万元，项目支出1.54万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助41.98万元（其中基本支出23.04万元，项目支出18.94万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,179.27万元，与上年对比，减少16.12万元，下降0.3%，减少原因是2023年2月份退休1人，2023年12月份调入1人。预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求，所以2024年度部门财务总收入有所下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区旧县中学无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区旧县中学无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区旧县中学无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1.2050203初中教育贫困生生活补助支出补助550人，标准为1,250元/人•年，合计支出68.75万元。

2.非寄宿制义务教育家庭经济困难学生生活补助支出4人，标准为625元/人•年，合计支出,0.25万元。

3.2050203初中教育农村义务教育学生营养改善计划资金支出补助557人，标准为1,000元/人•年，合计支出55.70万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区旧县中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市马龙区旧县中学无财政专户管理资金预算收入及支出均为0.00万元，与上对比无增减变化

七、政府采购预算情况

2024年曲靖市马龙区旧县中学无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区旧县中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区旧县中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区旧县中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区旧县中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末保有量0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年度曲靖市马龙区旧县中学项目共计2个，项目预算总额28.14万元，包括旧县中学的民生类专项资金支出24.54万元，实存资金支出（单位自有资金）3.60万元。详见项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表。

2024年曲靖市马龙区旧县中学无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年度曲靖市马龙区旧县中学无机关运行经费安排支出预算，和上一年度比较无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，旧县中学部门资产总额2,934.75万元（净值2,075.77万元），其中，流动资产47.45万元，固定资产2,887.30万元、净值2,028.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加51.13万元，主要是固定资产增加147.48万元，流动资产减少26.82万元，新增资产折旧69.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

曲靖市马龙区旧县中学2024年

部门预算财政项目文本公开

一、项目名称

旧县中学民生类专项资金。

二、立项依据

《2024年曲靖市马龙区教育体育局保民生预算》。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区旧县中学。

四、项目基本概况

旧县中学民生类专项经费，包含义教公用经费、寄宿学生公用经费、随班就读公用经费、义务教育营养改善资金、困难学生生活补助、非寄宿制困难学生生活补助和遗属补助。

五、项目实施内容

旧县中学民生类专项经费，旧县中学2024年度，在校学生564人，义务教育公用经费53.02万元，寄宿学生557人，寄宿学生公用经费16.71万元，随班就读学生10人，公用经费6.0万元，义务教育营养改善资金55.70万元，困难学生550人，困难学生生活补助68.75万元，非寄宿制困难学生4人，非寄宿制困难学生生活补助0.25万元，享受遗属补助3人，全年需2.42万元。全年预算支出202.85万元（其中本级承担24.54万元）。

六、资金安排情况

2024年度项目支出预算资金支出202.85万元（其中本级承担24.54万元）。

七、项目实施计划

项目年度自2024至2026年。

八、项目实施成效

通过财政资金的合理使用，达成以下成效：

1.维持学校正常运转，确保教育教学工作正常开展。

2.办学效果明显提高，教学成绩逐年提高。

曲靖市马龙区旧县中学2024年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区旧县中学2024年部门预算表）

监督索引号53032120036001000111

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