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曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年

部门预算公开目录

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、地方铁路、水路等行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划。组织编制综合交通运输体系专项规划。组织拟订贯彻公路、地方铁路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。统筹协调运政管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、按照规定权限提出资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合地方铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.完成曲靖市交通运输局、区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资财审计科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法规安全科。

本单位为一级单位，所属事业单位2个，分别是：

1.曲靖市马龙区地方公路管理段；

2.曲靖市马龙区路政大队；

所属事业单位均独立编制预算。

（三）重点工作概述

2023年，曲靖市马龙区交通运输局全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话，按照中央、省、市、区决策部署，坚持交通强国和乡村振兴发展战略，加强交通工作的前瞻性、科学性和系统性，进一步完善公路网络。全面提升交通运输服务水平，使交通运输基础设施适应马龙经济建设发展需要。

1.抓项目强保障，推动固定资产投资持续增长。不遗余力跑项目，争计划，谋划包装项目，确保完成全年固投入库出数目标任务。

2.严把时间节点，全力加快项目建设。全力做好陆寻高速征地拆迁和施工环境保障工作，按照市政府确定的时间节点，全力推动项目建设。

3.夯基础补短板，加快推进“四好农村路”建设。加快推进国家级“四好农村路”示范县（区）创建工作，持续推进“四好农村路”市级示范乡（镇）、街道创建工作。实施马龙区30户以上自然村通硬化路40公里、实施农村公路生命安全防护工程20公里、实施乡镇三级公路（4改3）建设12.828公里。加强路产路权管理，确保农村公路“畅、洁、绿、美、安”。持续高效推进“美丽公路”建设，构建安全、便捷、绿色、高效的公路交通网络，为乡村振兴提供快速便捷的交通条件。

4.优化交通环境，提升出行条件。围绕公路检查巡查重点，结合公路养护考核检查，全面加强对公路安全隐患的检查，做到公路安全。严格落实工程建设安全责任制，加强对在建工程建设规范的检查，增强安全意识。同时做好公路施工通行安全措施，确保通行安全。充分发挥交通领域安全隐患整治牵头部门职责，集中开展交通安全领域安全隐患大排查、大整治，坚决消除重大安全隐患。加快推进城乡公交一体化建设，计划采购一批新能源公交车，切实提高服务质量，提升群众的幸福感和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入380.53万元，其中：一般公共预算收入293.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入86.87万元。

与上年对比，减少4,908.83万元，下降94.36%，主要原因分析：本年减少资本性支出-基础设施建设-农村公路建设改扩建项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入293.66万元，其中:本年收入293.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4,908.83万元，下降94.36%，主要原因分析：本年减少资本性支出-基础设施建设-农村公路建设改扩建项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出380.53万元。财政拨款安排支出293.66万元，其中：基本支出164.68万元，与上年对比增加3.32万元，增长2.06%，主要原因分析：单位人员工资及工资附加增加。项目支出128.98万元，与上年对比减少4,999.02万元，下降97.48%，主要原因分析：本年减少资本性支出-基础设施建设-农村公路建设改扩建项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出30.73万元（其中：20805行政事业单位养老支出29.75万元；20808社会保障和就业支出-抚恤0.98万元）。

（1）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.28万元，主要用于机关退休人员退休费。

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.47万元，主要用于在职职工基本养老保险。

（3）2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.98万元，主要用于职工死亡后补助给家属抚恤金。

2.210卫生健康支出8.24万元，主要用于人员医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤和生育保险补助。

21011卫生健康支出-行政事业单位医疗8.24万元。其中：

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.47万元，主要用于机关医疗保险支出。

（2）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.62万元，主要用于生育保险支出。

（3）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于工伤保险支出。

3.214交通运输支出245.70万元（其中：21401交通运输支出-公路水路运输117.70万元；21499交通运输支出-其他交通运输支出128.00万元）。

（1）2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行117.70万元，主要用于本单位人员工资、日常工作正常运转经费。

（2）2149901交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助128.00万元，主要用于区政府对全区已办理爱心卡的60岁以上老年人乘坐城市公共交通工具给予免费，对交通企业的补助。

4.221住房保障支出8.99万元。

22102住房保障支出-住房改革支出8.99万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.99万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：合计支出293.66万元，其中：基本支出164.68万元，项目支出215.85万元。

1.301工资福利支出科目133.10万元（其中：基本支出133.10万元，项目支出0.00万元）。具体为：

30101工资福利支出-基本工资36.27万元（其中：基本支出36.27万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴64.11万元（其中：基本支出64.11万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.47万元（其中：基本支出12.47万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金8.99万元（其中：基本支出8.99万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出科目14.30万元，其中：基本支出14.30万元。具体为：

30201商品和服务支出-办公费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助科目18.26万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0.98万元）。具体为：

30305对个人和家庭的补助-生活补助18.26万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0.98万元）。

4.312对企业的补助128.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出128.00万元）。

31204对企业的补助-费用补贴128.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出128.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出293.66万元，与上年对比，减少4995.70万元，下降94.44%，主要原因分析：本年减少资本性支出-基础设施建设-农村公路建设改扩建项目。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算总额0.00万元，政府采购工程预算0.00万元（注：《政府购买服务预算表09》相关内容不在此处反映）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年公务接待费预算为1.30万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为240次，共计接待700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年我局财政拨款预算项目2个，财政安排128.98万元，其中：公共交通运营补助项目128.00万元，用于老年人、残疾人和伤残军人免费乘坐公交车，补助企业；遗属补助项目0.98万元，用于单位职工死亡后遗属生活困难补助。所有预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区交通运输局2023年机关运行经费安排14.30万元，与上年对比减少1.50万元，下降9.49%，其中：办公费2.20万元、公务用车1.30万元，工会经费1.50万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通6.30万元。主要原因分析：本年人员减少，运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区交通运输局（本级）资产总额1,017.76万元（净值707.55万元），其中，流动资产450.78万元，固定资产546.73万元、净值237.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18.64万元，无形资产1.61万元、净值0.60万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.55万元，其中流动资产减少22.23万元，固定资产增加3.04万元，在建工程增加18.64万元，无形资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月份上报）资产月报数据。

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1、公共交通运营补助资金。

2、2023年遗属补助。

二、立项依据

1、曲发改〔2015〕30号“曲靖市人民政府关于印发曲靖市城市优先发展公共交通工作实施方案的通知”。

2、云人社发〔2010〕127号“云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知”。

三、项目实施单位

1、曲靖公交公司马龙分公交公司。

2、曲靖市马龙区交通运输局。

四、项目基本概况

1、马龙区交通运输局从“大战略、大规划、新空间”出发， 打造区域重要的综合交通节点，构建安全、便捷、绿色、高效的现代综合交通运输体系。按照中央、省、市、区决策部署，坚持交通强国和乡村振兴发展战略，加强交通工作的前瞻性、科学性和系统性。全面提升交通运输服务水平，为提高广大群众出行安全、方便，企业在原有的26辆公交车运营，经营7条公交线路上，在2022年1月新增11路公交车马龙-张安屯。为群众提供了实实在在的优惠，创造了较好的社会效益。

根据IC卡终端消费预测老年人、残疾人和伤残军人乘坐占总乘坐人数的70%以上。为了减轻企业负担每年财政预算128.00万元公共运营交通补助。

2、2023年遗属补助1人，预算资金为0.98万元。

五、项目实施内容

1、曲靖公交公司马龙分公交公司目前企业有26辆公交车运营，经营7条公交线路，2022年新增加马龙-张安屯街道公交线路第11路新增新能源公交车6辆，对全区已办理爱心卡的60岁以上老年人11612人爱心卡乘坐城市公共交通工具给予免费，营运成本增加。2023年度预计爱心卡刷卡人次将达到200万人次。将会造成营运成本增加，财政资金补助将弥补企业营运成本增加。

2、按月足额发放遗属补助资金。

六、资金安排情况

财政预算128.98万元（其中：128.00万元用于公共运营交通补助，0.98万元用于2023年遗属补助）。

七、项目实施计划

（一）公共交通运营补助资金

1.编制本辖区公交车辆营运建议计划并上报。

2.按照批准的计划组织实施。编制具体预算方案、帮助企业正常运营。

3.根据企业实际情况分批次拨付资金，年终完成目标任务。

（二）2023年遗属补助

1、按月足额发放遗属补助资金。

八、项目实施成效。

1、办理爱心卡的老年人符合办理条件，刷卡人次数是根据IC卡终端消费汇总表得出，数据真实、准确。受益人满意度逐年提高。

2、2023年遗属补助经费保障到位，受益群众满意度达到95%。

曲靖市马龙区交通运输局（本级）

2023年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年部门预算表）

监督索引号53032116047400300111

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2023年部门预算表.xls