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曲靖市马龙区旧县中心校2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区旧县中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区旧县中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区旧县中心校辖区内有1所完全小学和10所幼儿园。负责招收旧县街道片区内的适龄儿童，实施幼儿和小学阶段教育。

贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。接受区教体局的管理、组织、指挥和监督，接受街道党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市马龙区旧县中心校坚持以教学为中心，围绕课程改革，扎实开展教育科研，深入推进素质教育，强化各项管理，确保学校各项工作再上一个台阶，努力办好人民满意的学校。始终致力于“以人为本，求实创新，内强质量，外树形象，从严治校，创建特色”的办学理念，努力在管理质量，服务质量，教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系。学校要继续创造条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长。进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：教务处、安全办、工会室、总务室、财务室。

曲靖市马龙区旧县中心校无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区旧县中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市马龙区旧县中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区旧县中心校2022年末实有人员编制155人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制155人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费，无行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区旧县中心校部门2022年度收入合计32,984,387.13元。其中：财政拨款收入32,984,387.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加2,171,954.66元，增长7.05%。其中：财政拨款收入增加2,171,954.66元，增长7.05%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2021年度的部分经费在2022年度下拨。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区旧县中心校部门2022年度支出合计32,984,387.13元。其中：基本支出32,318,187.13元，占总支出的97.98%；项目支出666,200元，占总支出的2.02%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少878,045.34元，下降2.59%。其中：基本支出增加1,955,754.66元，增长6.44%；项目支出减少2,833,800元，下降80.97%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2021年度的部分经费在2022年度下拨，2022年度没有建设项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区旧县中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,318,187.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,182,059.87元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,136,127.26元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区旧县中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666,200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费支出分别是对个人和家庭补助166,600.00元，商品和服务支出254,300.00元，房屋建筑物构建245,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区旧县中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,984,387.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,171,954.66元，增长7.05%，主要原因是2021年度的部分经费在2022年度下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出24,872,262.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于人员工资、保障教学的公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出4,234,230.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

 3.卫生健康（类）支出1,943,716.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于机关事业单位医疗保险费支出；

 4.农林水（类）支出45,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于本单位雨露计划费用支出；

 5.住房保障（类）支出1,889,178元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于本单位教职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 曲靖市马龙区旧县中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。主要原因是我部门2022年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我部门2022年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区旧县中心校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区旧县中心校部门资产总额17,606,861.69元，其中，流动资产2,433,364.45元，固定资产15,173,471.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产26.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,142,902.65元，其中固定资产减少2,681,414.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额150,000元，其中：政府采购货物支出150,000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额150,000元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度曲靖市马龙区旧县中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120036000901111

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区旧县中心校2022决算表.xls