监督索引号53032120100201000

曲靖市马龙区投资促进局2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市、区关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策。拟订全区投资促进中长期发展规划和年度工作计划，落实责任分工并组织实施；拟订全区年度投资促进指导性意见及引资目标任务；负责投资促进项目统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。协调督导各乡镇（街道）、区直有关部门（单位）、工业园区管委会等开展投资促进和招商引资项目全程领办代办等服务工作，制订签约项目推进工作方案；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理投资企业投诉工作。统筹全区招商引资和投资促进项目联合审查、统计归档等各项活动，组织、协调做好全区重大项目准入把关、协议起草、协议会审、组织签约、履约管理等各项工作；承担重要投资企业及客商的接待工作；负责外资引入，开展外商直接投资促进工作；牵头组织开展重大招商活动。会同各乡镇（街道）、区直有关部门（单位）、工业园区管委会等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理全区重点招商引资项目库。编制全区投资指南，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；负责投资促进扶持政策的分析，协助企业申报兑现；负责市、区招商引资项目督办数据平台管理和推广运用。负责指导、协调、联络和服务异地驻曲商（协）会投资促进工作；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络，引入总部经济项目。完成市投资促进局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是新立项招商引资项目完成审批、备案市域外招商引资产业类项目169个，计划总投资149.3611亿元，同比增57.99亿元，增幅63.47%。二是招商引资项目完成固定资产投资58.518亿元,同比增6.88亿元，增幅13.32%。三是截至目前，上报省外国内到位资金129亿元，完成年度目标任务的100.08%。四是党政主要领导专题研究招商引资工作10次，超额完成了市下达（2次）的目标任务。五是党政主要领导外出招商10次，完成全年12次任务的83%，拟于近期请主要领导带队赴北京、上海开展招商对接，完成工作任务。六是产业招商工作队工作，累计拜访目标企业133家，完成目标任务的88.67%；邀请客商实地考察150余家600余人（次），超目标任务50家；牵头引进项目25个（具体合作协议18个，框架协议及战略合作协议7个，协议金额171.42亿元）。其中，新签约协议投资额1亿元以上项目15个，超目标任务10个，10亿元以上项目4个，超目标任务3个。七是重点招商引资项目申报，云南滇中好运物流产业、云南运八数据科技网络货运平台、曲靖市马龙区通泉北风电场等6个项目纳入市级重点调度项目。八是贯彻落实“大招商”工作机制综合评价，制定了产业链专班落实招商引资一岗双责工作实施方案，坚持以目标和结果为导向、分级分口负责，将“大招商”工作机制落细落实。九是激励加分和扣分，引进1户（中国大唐集团有限公司—大唐云南发电有限公司）境内世界500强，按照激励加分奖励标准，可以加5分。引进江阴市嘉宇新材料有限公司、江苏常友环保科技股份有限公司、山东恒圣石墨科技有限公司、深圳市安泰科能源环保股份有限公司、江苏弗瑞仕环保科技有限公司等5户高新技术企业，按照激励加分奖励标准，可以加5分。十是注册外资企业净增和实际利用外资，对照目标任务，需完成实际利用外资500万美元，引进外商投资企业7户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市马龙区投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区投资促进局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区投资促进局2022年度收入合计3,474,533.59元。其中：财政拨款收入3,474,533.59元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少176,369.06元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少176,369.06元，下降4.83%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是招商引资工作经费支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区投资促进局2022年度支出合计3,474,533.59元。其中：基本支出2,134,741.99元，占总支出的61.44%；项目支出1,339,791.6元，占总支出的38.56%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少176,369.06元，下降4.83%。其中：基本支出增加143,810.12元，增长7.23%；项目支出减少320,179.18元，下降19.29%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是招商引资工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区投资促进局正常运转的日常支出2,134,741.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,134,741.99元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,339,791.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：办公费314,460.00元，差旅费935,331.60元，公务接待费30,000.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，开展了招商引资工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,474,533.59元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少176,369.06，下降4.83%,主要原因是招商引资工作经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,059,540.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于人员工资发放和商品和服务支出，其中：基本工资608,993.21元，津贴补贴398,016.00元，绩效工资412,740.00元，其他工资福利支出300,000.00元，办公费314,460.00元，差旅费935,331.60元，公务接待费30,000.00元，公务用车运行维护费60,000.00元；

2.社会保障和就业支出181,504.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于发放退休人员补助和机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：事业单位离退休14,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出167,104.16元；

3.卫生健康支出113,056.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于职工医疗保险相关费用缴费，其中：行政单位医疗18,762.84元，事业单位医疗68,118.84元，公务员医疗补助19,595.18元，其他行政事业单位医疗支出6,579.76元；

4.住房保障支出120,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于住房公积金费用缴纳，其中：住房公积金120,432.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的500%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算60,000.00元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算30,000.00元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算30,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的500%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的33.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因招商引资来访企业（项目）增多，接待人数增加，接待次数增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500.00元，下降0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加500.00元，增长0.84%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降3.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人数、次数较上年有些许减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于招商引资项目地考察。

3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区投资促进局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区投资促进局资产总额1,223,639.71元，其中，流动资产697,769.71元，固定资产525,870.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少873,364.77元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53032120100201111

曲靖市马龙区投资促进局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区投资促进局2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区投资促进局2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）20230928034503844.xls