监督索引号53032114036100201000

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局

2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区卫生健康局

卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.公共卫生监督。对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查。

2.医疗卫生监督。对医疗机构的执业资格、职业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责卫生监督协管的管理；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承办各级党委、政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项，查处违法行为。卫生健康行政部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.打击非法行医。2022年马龙区组织开展严厉打击非法行医专项执法行动，涉及10个街道（乡镇），此次行动主要针对全区118所医疗机构进行全面监督检查，累计监督检查210余次，出动人员500余人次，发放监督意见书260余份。针对开展诊疗活动的黑诊所、药店行医、流动牙医等非法行医，检查场所28户次，发放非法行医法律责任告知书44份，马龙区非法行医共立案1户，罚款50,000.00元，没收违法所得1,600.00元，没收药品器械2件，行政处罚决定书已送达当事人。

2.医院感染监测。2022年7月2日至10日，区卫生监督局联合区疾病预防控制中心，对我区64户医疗机构开展传染病防治院感监督监测工作。累计发放卫生监督意见书64份，其中抽检合格50户，不合格单位14户，合格率78.10%。区卫生监督局对抽检查不合格的15户进行立案查处，累计罚款58,000.00元。

3.公共卫生监督。曲靖市马龙区共有公共场所463户，其中住宿场所154户、美容美发场所219户、沐浴场所32户、文化娱乐场所36户、其他12户。2022年，共监督检查公共场所553户次；8月8日至8月12日，区卫生监督局联合疾控中心开展公共场所进行卫生监督抽检工作，对不符合卫生要求的公共场所责令限期整改，共发放卫生监督意见书22份。疾控中心对22户公共场所进行现场检测，累计采样49份，其中合格43份，不合格6份，合格率为87.80%；马龙区卫生监督局对监督检查不符合要求的6户公共场所给予警告的行政处罚。2022年，对监督检查发现的16家公共场所进行立案处罚，累计罚款17,000.00元。

4.学校卫生监督。学校环境检测。马龙辖区共有学校43所，其中高级中学4所、初级中学7所、小学31所、九年一贯制学校1所。2022年共监督检查学校71户次；9月26日至28日，区教育体育局、区卫生监督局、区疾病预防控制中心及云南云测质量检测公示联合对18所学校开展监督监测工作并实施学校卫生综合评价工作，共发放18份卫生监督意见书。

5.双随机工作。2022年累计完成双随机任务数共45户，其中公共场所25户（其中暂停营业2户，重复1户）、学校卫生18户（关闭1户）、生活饮用水卫生1户，餐饮具集中消毒单位1户，发放卫生监督意见书43份。卫生监督局与疾控中心共同完成22户公共场所卫生监督监测工作，经检测，4户公共场所用品用具的微生物指标不符合国家卫生标准，2户公共场所空气质量检测不符合国家卫生标准，对抽检不合格的单位发放检验结果告知书，发放卫生监督意见书责令限期整改；对18所学校开展学校卫生综合评价。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局设3个内设机构。包括：办公室、公共场所卫生监督科、医疗卫生监督科。所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局部门2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局部门2022年度收入合计1,189,116.21元。其中：财政拨款收入1,189,116.21元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加154,623.42元，增长14.95%，主要原因分析：我单位本年度增加了基本公共卫生服务项目的经费，因此也增加了支出。其中：财政拨款收入增加154,623.42元，增长14.95%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局部门2022年度支出合计1,189,116.21元。其中：基本支出1,164,817.21元，占总支出的97.96%；项目支出24,299.00元，占总支出的2.04%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加154,623.42元，增长14.95%，主要原因分析：我单位本年度增加了基本公共卫生服务项目的经费，因此也增加了支出。其中：基本支出增加140,404.42元，增长13.71%；项目支出增加14,219.00元，增长141.06%；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,164,817.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出682,795.07元，占基本支出的58.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费482,022.14元，占基本支出的41.38%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,299.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：办公费24,299.00元，开展了卫生监督工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,189,116.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加154,623.42元，增长14.95%，主要原因分析：我单位本年度增加了基本公共卫生服务项目的经费，因此也增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出101,112.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出57,912.96元、行政单位离退休人员退休生活补助支出

43,200.00元。

2.卫生健康（类）支出1,045,823.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于：

（1）商品和服务支出—办公费69,975.80元、印刷费60,523.00元、差旅费8,310.00元、培训费14,220.00元、劳务费249,046.81元、工会经费7,028.40元、公务用车运行维护费23,519.04元、其他交通费用34,800.00元、 其他商品和服务支出14,599.09元。

（2）工资福利支出—其他社会保障缴费2,481.12元、公务员医疗补助缴费12,299.76元、职工基本医疗保险缴费28,582.23元、奖金51,180.00元、津贴补贴272,456.00元、基本工资172,503.00元。  

（3）公共卫生服务支出—办公费24,299.00元。

3.住房保障（类）支出42,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于工资福利支出—住房公积金42，180.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,519.04元，支出决算为23,519.04元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算23,519.04元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,519.04元，支出决算为23,519.04元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为.0.00元；公务用车运行维护费支出决算为23,519.04元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算23,519.04元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局部门2022年机关运行经费支出482,022.14元，比上年增加197,410.14元，增长69.36%,主要原因分析：我单位本年度增加了基本公共卫生服务项目的经费，因此也增加了支出。机关运行经费主要用于曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局的日常运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局部门资产总额2,235,107.91元，其中，流动资产240,118.91元，固定资产1,149,671.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程845,318.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75,474.53元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,926.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,926.00元。授予中小企业合同金额4,926.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.卫生监督：是指政府卫生行政部门（或法定机构）依据公共卫生法规的授权，对公民、法人和其他组织遵守公共卫生法规的情况进行监督检查，对违反公共卫生法规、危害人体健康的行为追究法律责任的一种行政管理活动。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032114036100201111

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局2022年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局2022年度部门决算公开（决算报表部分）.xls