监督索引号53032116047101000

曲靖市马龙区搬迁安置办公室

2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全区大、中、小型水利水电工程建设征地移民搬迁安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟定全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3.牵头开展大中型水利水电工程移民安置规划设计变更编制上报工作；牵头开展大中型水利水电工程建设征地移民安置自验工作。负责指导小型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则、移民安置规划、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告、移民工程施工图编制工作；负责小型水利水电工程移民搬迁安置相关阶段验收工作。

4.负责大中型水库农村移民后期扶持人口动态管理及移民直补资金的兑付；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5.负责移民资金计划管理，贯彻执行移民方针政策（含后期扶持政策）、加强移民资金（含后期扶持资金）管理使用等工作。

6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7.完成曲靖市搬迁安置办公室，区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，区搬迁安置办公室在区委、区政府的正确领导下，在市搬迁安置办公室的关心指导下，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，不断练就自身本领，充分发挥职能作用。按照“逐步改善库区和移民安置区的生产生活条件”这个主要目标，以移民直补资金发放为引领，以项目建设为依托，锐意进取，攻坚克难，采取有力措施，大力推进各项工作任务。一是严把政策，直补资金兑现及时准确。认真贯彻落实国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见（国发〔2006〕17号）文件精神，以及省政府、省搬迁安置办公室出台的相关政策，履行职责，充分发挥自身职能优势，切实加强领导，加大监管，积极协调配合财政等相关部门，及时划拨后扶资金，不折不扣贯彻执行国家移民后扶政策。2022年，上级下达移民直补资金5736人3,441,600.00元，兑现移民后期扶持直补资金2期（1、2季度）1,117,350.00元，本年结转结余2,324,250.00元。二是强化监管，项目建设稳步推进。按照移民项目资金的管理办法，遵行“资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走”的原则，严格管理、规范流程、严把质量，确保资金安全运行、项目建设扎实有效。2022年，争取到上级下达移民后期扶持项目6个（美丽家园3个、生产开发及配套设施项目2个、移民培训1个）资金16,833,300.00万元，建设完成1个，5个正在实施建设中。三是查防并举，库区和移民安置区和谐稳定。2022年争取上级下达维稳资金960,000.00元，按照“预防为主、防范在先”的原则，坚持排查、分析、调处、化解、稳控、防范相结合，深入开展矛盾纠纷排查，及时把矛盾纠纷解决在基层、消除在萌芽状态，积极有效地预防和化解各种社会矛盾，确保库区和移民安置区社会稳定。四是强化自身建设，发展后劲明显增强。坚持高标准、严要求，抓好党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设，形成风清气正、团结干事、共促发展的良好格局，促进全区移民事业健康有序发展。五是勇挑重担，车马碧水库建设征地移民安置全面完成，专业项目改复建等工程全面完工进入结算审计。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市马龙区搬迁安置办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

经落实，部门实有人员超编1人，原因是2019年初部门编制10人，2019年3月，中共曲靖市马龙区委贯彻《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》的实施方案，部门编制被调减2个，实有人员于2020年初调走1人。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

因本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年度收入合计7,911,665.84元。其中：财政拨款收入7,911,665.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加2,982,111.40元，增长60.49%。其中：财政拨款收入增加2,982,111.4元，增长60.49%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：政府性基金不在本部门预算权限内，拨款收入较上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年度支出合计7,911,665.84元。其中：基本支出1,341,491.84元，占总支出的16.96%；项目支出6,570,174元，占总支出的83.04%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少3,359,688.92元，下降29.81%。其中：基本支出增加73,387.40元，增长5.79%；项目支出减少3,433,076.32元，下降34.32%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是政府性基金项目拨款大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区搬迁安置办公室正常运转的日常支出1,341,491.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,284,857.40元，占基本支出的95.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,634.44元，占基本支出的4.22%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区搬迁安置办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,570,174.00元。其中：基本建设类项目支出3,515,374.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.马财建〔2020〕32号马龙区旧县街道白塔社区小石洞村基础设施建设项目支出394,978.67元，主要用于村庄美化亮化，提升移民生活质量。马过河镇何家村村委会河道治理610,787.00元，主要用于河道治理，解决农业生产难问题。西河水库安置区张安屯街道小河新集镇道路硬化支出657,984.33元，主要用于改善道路交通堵塞，解决出行难、集镇脏乱差问题。

2.马财建〔2020〕231号张安屯街道中屯社区渣子树村民小组“美丽家园·移民新村”建设项目支出851,624.00元，主要用于移民美丽家园建设，提升移民生活质量。曲靖市马龙区车马碧水库安置区旧县街道白塔社区罗贵新村（小水塘）安置点“美丽家园·移民新村”建设项目支出500,000.00元，主要用于移民新村美丽家园建设，提升移民生活质量。

3.马财建〔2020〕259号马龙区2021年大中型水库移民直补资金支出667,150.00元，主要用于大中型水库移民生活补助。马龙区王家庄街道格里社区黄坝村美丽家园·移民新村建设项目支出500,000.00元，主要用于移民新村美丽家园建设，提升移民生活质量。

4.马财建〔2021〕131号2019年新增后扶人口的2020年直补资金支出1,270,300.00元，主要用于大中型水库移民生活补助。

5.马财建〔2021〕160号2022年移民直补资金1,117,350.00元，主要用于大中型水库移民生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,341,491.84元，占本年支出合计的16.96%。与上年相比增加73,387.4元，增长5.79%，主要原因是发放事业人员绩效工资（2017年提高部分），十三月一次性奖金次年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出134,680.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出134,680.32元；

2.卫生健康（类）支出100,082.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出65,959.00元、单位职工工伤保险缴费支出1,683.60元、单位职工生育保险缴费支出4,055.16元、公务员医疗补助缴费28,384.32元；

3.农林水（类）支出1,009,385.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于单位职工工资支出952,751.00元、单位订报刊等办公支出14,924.00元、会议费支出1,180.00元、单位职工工会经费支出16,219.44元、单位公务接待支出1,985.00元、单位公务用车运行维护费支出10,976.00元、购置办公设备（电脑）支出11,350.00元；

4.住房保障（类）支出97,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出97,344.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,300.00元，支出决算为12,961.00元，完成年初预算的74.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算10,976.00元，占总支出决算的84.68%；公务接待费支出决算1,985.00元，占总支出决算的15.32%，具体是国内接待费支出决算1,985.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,300.00元，支出决算为12,961.00元，完成年初预算的74.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,976.00元，完成年初预算的73.17%；公务接待费支出决算为1,985.00元，完成年初预算的86.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约、过紧日子精神。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.00元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4.00元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少5.00元，下降0.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约、过紧日子精神。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库移民搬迁安置和后期扶持所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民搬迁安置和后期扶持发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区搬迁安置办公室属于其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区搬迁安置办公室资产总额7,764,335.64元，其中，流动资产27,913.78元，固定资产287,026.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,449,395.86元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加3,520,643.34元，其中流动资产减少6,080.66元、固定资产增加11,350.00元、在建工程增加3,515,374.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,653.33元，其中：政府采购货物支出10,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,903.33元。授予中小企业合同金额37,653.33元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.一般公共预算收入：指政府借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

6.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53032116047101111

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年度部门决算（国有资产使用情况）.xlsx

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年度部门决算（绩效自评表）.xls

曲靖市马龙区搬迁安置办公室2022年度部门决算（决算报表）.xls