监督索引号53032111051101000

曲靖市马龙区总工会2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及区委、上级工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和集体协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐工作，负责区级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8.完成市总工会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，区总工会在区委和市总工会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，强化思想引领，忠诚履职，开拓奋进，各项工作有序推进。

1.深化思想政治引领，团结引领广大职工听党话、跟党走。组织参加2022年云南省“网聚职工正能量 争做中国好网民”主题活动，获优秀歌曲二等奖、微视频优秀奖和创新活动优秀案例；组织干部职工参加全市“颂党恩咏经典传家声”“玫瑰书香心向未来”“喜迎二十大——颂党恩 跟党走”、女职工创客大赛等活动，荣获一等奖2个、二等奖3个、三等奖3个。举办“中国梦、劳动美”喜迎二十大建功新时代职工群众线上健身运动主题活动，开展“工会进万家•元旦春节送春联”“喜迎二十大 职工心向党——颂党恩 跟党走”职工书法大赛和“强国复兴有我•喜迎二十大”主题征文活动。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，评选区级五一劳动奖状18个、工人先锋号10个、五一劳动奖章34个。开展劳模宣讲进企业活动，录制1名市级劳模和10名新就业形态劳动者典型代表宣传视频，用身边的人和事教育引导广大职工群众，唱响劳动光荣、奋斗幸福主旋律。开展“防风险、保安全、喜迎二十大”工作，切实维护劳动领域政治安全。利用马龙区总工会微信公众号和七彩云端媒体号加强工会宣传力度，传递工会声音，公众号累计发文351篇，七彩云端媒体号累计发文98篇。

2.持续推进产业工人队伍建设改革，助力全区高质量跨越发展。聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，持续推动改革向纵深发展、往基层延伸、在企业落实。创成全市产改示范区，创建市级示范企业3家。承接西双版纳州、丽江市等多个州（市）、县（市、区）参观学习考察，特别是曲靖海生润新材料有限公司产改工作得到省总工会领导的高度赞扬和肯定，被列入2023年省产改示范企业。创建市级职工创新工作室2个、区级工匠创新工作室1个。积极开展职工岗位技能比武、岗位练兵等活动，狠抓“市、区、乡镇（街道）和行业部门、企业”四级竞赛体系建设，组队参加了全市钳工、PLC编程技能竞赛，紧紧围绕重点项目、重点工程和重点工作，承办市级劳动竞赛2项，开展区级劳动竞赛1项，指导企业开展劳动竞赛1项；组织开展“马龙味道”厨艺竞赛、万寿菊采摘、焊工、电工等区、乡、企业技能竞赛12项，带动近万名职工岗位练兵、技术比武、技能提升。组织220名农民工免费开展汽车维修、电工和中式烹调师技能培训，全部取得证书。

3.聚焦职工合法权益维护，促进职工队伍和谐稳定。加强新《中华人民共和国工会法》宣传力度，组织进基层宣传10余次，召开协调劳动关系三方四家联席会议2次。开展新就业形态行业建会入会工作，推动党史学习教育、法律宣传、职工维权工作进企业。深化工资集体协商工作，对29家企业2021年集体协商合同履约情况进行回访，指导3家合同到期企业签订2022年集体协商合同。组织16家企业226个班组6675名职工参加“安康杯”竞赛活动。组织3559人次参加全国职工新《中华人民共和国安全生产法》网络知识竞赛，取得了全市第二名的好成绩。组织开展3场新《中华人民共和国安全生产法》知识竞赛，300余名企业职工参加竞赛。

4.切实履行服务职工根本职责，在提升职工生活品质中贡献工会力量。在元旦春节、中秋国庆期间，累计走访慰问困难职工、企业一线产业工人、环卫工人、建筑工人、涉运一线职工、抗疫一线职工、快递小哥以及生产一线涌现出来的先进模范人物628人次，发放慰问金40.19万元，开展了“夏日送清凉•喜迎二十大”专项慰问活动，为306名环卫工人、121名新就业形态劳动者发放清凉礼包427份，为马龙区快递投放点、美团送去电风扇10个。按规定有序组织乡村教师、乡村医生、劳动模范、珠源工匠、一线职工等151人到北京、厦门、昆明、腾冲、罗平等地疗养，组织3名省级劳模进行健康体检，省总工会劳模协会到马龙开展劳模服务管理工作专题调研，对马龙在劳模管理服务工作给予了充分肯定。组织130名新就业形态劳动者参加健康体检，为在档困难职工、新就业形态行业女职工免费进行“两癌”筛查。为1名患大病职工及1名困难职工进行临时救助，发放慰问金6000元。为30名困难职工子女申请金秋助学金16.8万元、5名困难职工申请大病救助金13.52万元、符合条件的创业人员申请发放创业贷款240万元，认真做好职工医疗互助金审批办理工作，办理审批1171人次、发放互助金84.48万元。开展职工普惠服务，创建提升职工生活品质市级试点企业1家，进一步增强了广大职工的幸福感、获得感。

5.持之以恒加强工会建设，不断激发工作动力活力。坚持党对工会工作的领导，全面落实党建带群建各项工作，推动全面从严治党，认真落实“第一议题”制度，严格党内政治生活。不断健全完善工会组织体系，指导完成乡镇（街道）工会联合会换届工作，新建工会组织7个，发展会员1200人，会员实名制录入14129人。积极融入基层治理，在月望社区和大龙井社区建立农民工工会，制定“我为群众办实事”长效机制，开展“暑期爱心托管班”2期，吸引了88个职工家庭参加托管。开展职工交友联谊活动2期，创建省级爱心妈妈屋1个，市级爱心妈妈屋2个，市级职工驿站2个；创成国家级职工书屋1个，创成省级职工之家1个，省级职工书屋1个，市级职工书屋4个，市级职工之家2个，模范小家2个，建设区级职工之家5个，司机之家2个。持续提升作风效能，严格抓实党风廉政建设，强化机关内部管理，开展文明单位创建和清廉机关建设，加强工会财务管理，对全区20家基层工会2021年工会经费情况进行了审计，有效确保工会经费的使用安全规范。组织参加全市工会财务知识技能竞赛，2名选手获“技术能手”称号，区总工会获团体二等奖。与此同时，在疫情防控、创文、民族团结进步示范创建、全域旅游示范区创建、乡村振兴等工作中，积极作为，发挥好工会的作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传教育网络部（含区总工会女职工委员会）、维权和劳动工作部（含区社会主义劳动竞赛工作）、财务和资产监督管理部（含区总工会经费审查委员会办公室）。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市马龙区困难职工帮扶中心

2.曲靖市马龙区工人俱乐部

（所属单位中：曲靖市马龙区工人俱乐部为自收自支单位，不做预决算）

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区总工会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市马龙区总工会；

2.曲靖市马龙区困难职工帮扶中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区总工会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。超编原因为领导改非，调入新领导但未增加编制。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市马龙区总工会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表; 曲靖市马龙区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表; 曲靖市马龙区总工会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区总工会2022年度收入合计1,892,601.15元。其中：财政拨款收入1,892,601.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少473,180.64元，下降20.00%。其中：财政拨款收入减少473,180.64元，下降20.00%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。收入合计减少的主要原因是：一是比上年减少返区工人俱乐部房租；二是比上年减少开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动专项经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区总工会2022年度支出合计1,892,601.15元。其中：基本支出1,501,524.29元，占总支出的79.34%；项目支出391,076.86元，占总支出的20.66%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少473,180.64元，下降20.00%。其中：基本支出减少150,657.50元，下降9.12%；项目支出减少322,523.14元，下降45.20%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出合计减少的主要原因是：一是比上年减少返区工人俱乐部房租；二是比上年减少开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动专项经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,501,524.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,398,906.09元，占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,618.20元，占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391,076.86元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是送温暖活动专项资金，主要用元旦春节、中秋国庆等重大节日对困难职工、一线职工、劳动模范、患大病职工、农民工等开展送温暖慰问活动；二是返还马龙区工人俱乐部2022年房租专项经费，主要用于确保马龙区工人俱乐部工作正常运转，发放马龙区工人俱乐部在职职工及退休职工工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,892,601.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少473,180.64元，下降20.00%，主要原因是：一是比上年减少返区工人俱乐部房租；二是比上年减少开展支援瑞丽抗疫民兵送温暖慰问活动专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,533,850.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属补助、慰问建档立卡困难职工、节假日坚守岗位一线职工、一线环卫职工等人员经费支出和办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费；

2.社会保障和就业（类）支出176,553.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳基本养老保险费、职业年金、工伤保险费等；

3.卫生健康（类）支出92,611.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于缴纳行政事业单位医疗保险费、公务员医疗补助、生育保险费等；

4.住房保障（类）支出89,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为20,413.00元，完成年初预算的58.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算12,500.00元，占总支出决算的61.24%；公务接待费支出决算7,913.00元，占总支出决算的38.76%，具体是国内接待费支出决算7,913.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为20,413.00元，完成年初预算的58.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为12,500.00元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出决算为7,913.00元，完成年初预算的79.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：受经济下行压力影响，压缩运行经费，公务用车运行维护费、公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,413.00元，增长104.13%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加12,500.00元，增长125.00%；公务接待费支出决算减少2,087.00元，下降20.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是比2021年增加了公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会检查指导工作、同级兄弟单位交流学习工作及基层工会汇报工作、报送材料等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区总工会2022年机关运行经费支出102,618.20元，比上年增加58,966.28元，增长135.08%,主要原因是2022年公务员交通补助列入机关运行经费支出核算。机关运行经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、公务员交通补助支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。曲靖市马龙区总工会无国有资产的原因是：马龙区总工会按《工会会计制度》核算，所有资产属工会资产，在工会资产管理系统核算，未在财政资产管理系统核算。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额50,700.00元，其中：政府采购货物支出26,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,500.00元。授予中小企业合同金额50,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

送温暖活动专项资金：是工会为履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，积极筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶脱困、走访慰问的专项资金。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53032111051101111

曲靖市马龙区总工会2022年度部门决算公开（国有资产使用情况表）.xlsx

曲靖市马龙区总工会2022年度部门决算公开（绩效自评表）.xls

曲靖市马龙区总工会2022年度部门决算公开决算报表.xls