监督索引号53032111031201000

曲靖市公安局马龙分局2022年度部门决算

目     录

第一部分  曲靖市公安局马龙分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公安局马龙分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规；起草全区公安工作和公安队伍建设的有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作；组织实施重大警务活动，规划、管理报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；负责警用装备、物资及经费保障等警务保障服务工作；负责刑事、行政执法监督工作，负责管理看守所、拘留所；依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我区境内拘留、履行的有关管理工作；负责全区公安机关的技侦、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；负责公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。分析研究全区社会治安形势，掌握影响和危害全县社会政治治安稳定的情况，为区委政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息；负责依法查处危害社会治安秩序的行为，侦查和处置治安案件、治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动，查处刑事案件、经济犯罪案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫、指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作；负责维护全区道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处交通事故和交通肇事逃逸案件；组织指导实施重大活动、节日以及党和国家领导人、重要外宾的安全保卫工作；监督和保障公安机关人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，依法开展警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督和维权，查处公安队伍违法违纪案件。负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设工作，负责公安人事、宣传、教育培训、表彰奖励、优抚等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，曲靖市公安局马龙分局始终坚持严密防范、妥善应对，维护社会政治稳定。

1.认真贯彻落实《中华人民共和国反恐怖主义法》，强化涉恐基础要素管控，依托PTU应急处突单元建立快速反应控制圈，防止了暴恐分子藏匿、暴恐活动。

2.不断提升情报核心能力，涉政、涉恐、涉邪、涉访案件侦办突破式增长。推动构建了党委领导、各方联动的矛盾纠纷多元化解格局，2020年8月以来命案“零发生”。针对不放心的人、地、物、事开展了基层基础要素“大起底”，最大限度实现“底数清、情况明、控得住、问题清零”。疫情防控信息推送、核查管控精准高效，防控措施调整转段平稳有序。“5.17”一级警卫实现绝对安全。

3.打击效能明显提升。以夏季治安打击整治“百日行动”为载体，向“黑枪拐”“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等突出违法犯罪发起凌厉攻势。

4.健全完善1（武装处突单元）+2（中心警务亭）+3（骑警巡逻）+4（机动巡逻）+6（圈层防控卡点）的专业巡防体系，综合车巡、步巡、驻点值守等方式开展巡防，给人间“烟火气”装上“安全阀”，全区刑事、治安警情分别下降10.7%、12.1%，无刑事案件天数达89天、城区达180天。

5.基层基础不断夯实。派出所警力占比增至41.2%、社区民警达54%、配齐“一村一（辅）警”，培育了马鸣“党政军警民”五位一体、“通泉义警”、鸡头村“警企联盟”等一批治理模式，通泉、王家庄分别被命名为一、二级公安派出所。

6.执法执勤更加规范。依托执法办案管理中心强化监督管理，不满意警情、涉法涉诉信访、涉警负面舆情、举报投诉分别下降1.2%、8.8%、50%、53.5%，涉法涉诉积案全部办结清零。

7.警务改革守正创新。健全完善了情报研判、应急指挥、安检查控、巡逻防控“四项机制”及重大敏感警情快接快处警务机制，结合马龙实际探索建立区域警务中心、行政案件快速办理等制度机制，警务运行质效进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市公安局马龙分局内设3个职能科室，分别为政工室、警务督察大队、警务保障室。曲靖市公安局马龙分局有22个下属单位，分别为指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交通警察大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、禁毒大队10个执法勤务机构，看守所、拘留所2个监管场所和10个乡镇（街道）派出所。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公安局马龙分局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局马龙分局2022年末实有人员编制164人。其中：行政编制164人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员164人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局部门2022年度收入合计57683834.06元。其中：财政拨款收入57683834.06元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4108151.89元，增长7.67%。其中：财政拨款收入增加4108151.89元，增长7.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加00.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是1、主要是增加辅警人员数量，增加辅警人员经费；2、人员经费工资调标。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局部门2022年度支出合计57683834.06元。其中：基本支出56343834.06元，占总支出的97.68%；项目支出1340000元，占总支出的2.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4108151.89元，增长7.67%。其中：基本支出增加3568151.89元，增长6.76%,主要原因为人员经费工资调标，增加辅警人员数量，增加辅警人员经费；项目支出增加540000.00元，增长67.5%，主要原因是财政划拨张安屯派出所、马鸣派出所、月望派出所、大庄派出所业务用房建设项目专项资金134万元，2021年项目支出为扫黑除恶专项经费80万元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市公安局马龙分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56343834.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44895455.70元，占基本支出的79.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11448378.36元，占基本支出的20.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市公安局马龙分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1340000.00元。其中：基本建设类项目支出1340000.00元。具体项目开支及开展工作情况为张安屯派出所、马鸣派出所、月望派出所、大庄派出所业务用房建设项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出57683834.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加4108151.89元，增长7.67%，主要原因是1、主要是增加辅警人员数量，增加辅警人员经费；2、人员经费工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出49568006.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.93%。主要用于行政运行4024.34万元、信息化建设303.16万元、执法办案335.29万元、特别业务44.08万元、其他公安支出249.93万元；

2.社会保障和就业（类）支出4132491.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于支付职工养老保险；

3.卫生健康（类）支出2042150.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于支付职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出1941185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于支付职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1060000.00元，支出决算为982181.24元，完成年初预算的92.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算752681.24元，占总支出决算的76.63%；公务接待费支出决算229500.00元，占总支出决算的23.37%，具体是国内接待费支出决算229500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1060000.00元，支出决算为982181.24元，完成年初预算的92.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为752681.24元，完成年初预算的91.23%；公务接待费支出决算为229500.00元，完成年初预算的97.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是曲靖市公安局马龙分局严格落实中央八项规定，控制公务接待活动、严格控制车辆维修费用，做到厉行节约。公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是车辆的维修维护严格按照正常开展工作进行维修维护，严格控制车辆维修费用。车辆运行维护费用按照车型进行油料分配，保障运行费用节约高效；公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待批次及人次减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加222959.38元，增长29.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加223059.38元，增长42.12%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.04%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是曲靖市公安局马龙分局严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，曲靖市公安局马龙分局公务用车车况老化，车辆维修费用及油料费用增加，下一步严格控制车辆维修费用，做到厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于分局日常执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待505批次（其中：外事接待0批次），接待人次4592人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案，督查检查等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局马龙分局部门2022年机关运行经费支出11448378.36元，比上年增加1546274.13元，增长15.62%,主要原因是：为扫黑除恶专项斗争的开展、夏季治安打击整治专项行动以及创文工作办公费用的增加，以及疫情防控工作的各项工作开展。机关运行经费主要用于日常行政办公发生的水电、印刷、办公费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市公安局马龙分局部门资产总额18227967.11元，其中，流动资产4602230.55元，固定资产6487931.71万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3077457.35元，无形资产4060347.5元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1720133.44元，其中固定资产增减少2254682.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1127064元，其中：政府采购货物支出1,004,640元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出122424元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

3.信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

4.特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

监督索引号53032111031201111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）公安局.xlsx

2022年度部门决算公开表样（公安局）20230926055925386.xlsx

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）公安局.xlsx