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曲靖市马龙区教育体育局2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全区教育体育改革与发展规划和政策并监督实施。

2.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；指导学校实施中小学幼儿园招生计划；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；指导师范类毕业生的就业工作。

3.按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

4.主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区学校实施教师资格制度；负责中小学幼儿园教师资格的认定；指导全区教育系统人事制度改革，主管全区中小幼教师专业技术职务的评聘工作；负责全区语言文字工作。

5.负责教育体育督导工作；指导全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设工作；指导全区教育体育系统的信访、审计和行风建设工作；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置工作。

6.统筹规划、协调、指导全区教育体育综合改革和教育体育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息技术教育、教学仪器配置、教学用书工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责区级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；监测全区教育体育经费的使用情况；监督、指导教育体育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化、净化工作；归口管理国内外对马龙区的教育体育援助和教育体育贷款；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.负责全区教育体育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育体育系统的对外宣传交流和对口支援工作。

9.负责各级各类教育体育机构的统筹、协调和管理，合理规划教育体育校点布局，科学优化教育体育资源结构，综合管理和审核审批民办教育机构。

10.主管全区学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导全区青少年学生校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

11.负责实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展，组织参加各级各类综合性运动会或单项体育赛事；负责体育项目申报、体育产业发展工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

12.完成市教育体育局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党的建设全面加强。一是切实履行第一责任人职责。严格落实习近平总书记重要指示精神，把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻执行党中央决策部署和省、市、区委工作要求，发挥了在区委教育体育工委总揽全局、协调各方的领导作用。目前组织召开工委会议26次，基层党建工作专题会议2次，党风廉政建设专题会议2次；二是加强思想政治建设。通过专家辅导、专题研讨、“万名党员进党校”培训班、“珠源大讲堂”等形式，开展全覆盖、多层次宣讲学习，教育引导教育体育系统广大党员干部师生忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；三是深化“三全育人”综合改革。推动中小学思政课一体化建设，深化新时代学校思想政治理论课改革创新，完善思政课教师评价机制，加强思政课教师集体备课工作，建立学校党组织书记、校长带头抓思政课机制；四是织密党的基层组织体系。开展《民办学校党建工作重点任务分工》落实情况“回头看”，推动民办中小学校落实“党建入章”要求，健全党组织参与决策和监督制度。持续推进“智慧党建”，深化党支部标准化规范化建设，督促所属党支部达标率达100.00%。选树第三批“云岭红烛·育人先锋”党建工作示范学校3所；五是推进“清廉学校”建设。全区教育系统创建市级“清廉学校”示范校5所，区级“清廉学校”示范校14所。抓住重大节点加强作风纪律监督检查，坚决查处违纪违规行为，营造风清气正政治生态，局机关创成曲靖市级“四星级模范机关”。六是稳慎推进党组领导的校长负责制工作。联合印发了《马龙区中小学校关于开展党组织领导的校长负责制试点工作实施方案》，推进书记、校长分设的试点学校10所，书记、校长“一肩挑”的试点学校4所，试点学校均按要求设立“组织办”，完成了章程的修订和“9项制度”的编制工作。

2.重点工作落地见效。一是持续推进义务教育“区管校聘”，又制定实施了《马龙区深化高中学校教师聘用制度改革工作实施方案（试行）》，通过义务教育“区管校聘”与高中学校教师聘用制度改革，各学校教师编制配置更加合理，农村地区教师资源配置不均衡、学科结构不合理问题得到进一步解决，通过逐级竞聘模式，有力提高了教师工作积极性；二是马龙职中新校区、马龙三幼建设的稳步推进和8月23日通泉第三小学的挂牌成立，有效缓解城区儿童入学难问题；三是完成了马过河何家村小学、月望营华小学、马鸣密郎小学和鸡头村桃园小学四所小规模学校撤并工作；四是积极配合完成曲靖医专项目建设已完成场平和地勘（详勘）等前期工作；五是高位推动项目落地。加强市区联动对接，抓实抓细各项工作，积极争取省级职教园区落户马龙；六是抓实高中考备考，努力提升教育教学质量。

3.教育队伍不断优化。一是通过自主招聘方式招聘高中教师10人（研究生），安置云南省定向公费师范生11人，办理17名特岗教师入编，从区外调入急需紧缺学科教师5人；二是按照干部选拔任用条例，领导任免109人，其中新提拔正校级领导（书记、校长）16名，免职9名，平级调用3名；新提拔副校级领导26名，免职25名，平级调用22名；教体局机关新提拔科室副职8名；三是加强学校领导管理培训，8月份举办了马龙区学校领导能力提升专题培训班，共计130余人参加了培训；四是通过义务教育“区管校聘”和深化高中学校教师聘用制度改革，进一步优化了教师结构。        

4.资助政策落实到位。一是学前教育资助学生1615人次，资助资金242,250.00元。二是义务教育阶段资助学生10580人次，资助资金5,908,250.00元；19148人次享受营养餐，涉及资金9,574,000.00万元。三是普通高中教育免学杂费资助425人次，资助资金193,300.00元；国家助学金资助623人次，资助资金705,750.00元；脱贫家庭经济困难学生生活补助资助234人次，资助资金292,500.00元。四是中等职业技术学校免学杂费资助学生1303人次，资助资金1,303,000.00元；国家助学金资助学生787人次，资助资金787,000.00元；“雨露计划”资助学生414人次，资助资金1,242,000.00元。五是办理生源地助学贷款合同2910份，29,045,000.00元，首贷1092份，11,934,500.00元。

5.基础教育巩固提高。一是强化发展学前教育普及普惠幼儿园力度。一方面全力推进马龙区第三幼儿园建设，规划在马龙城区大湾河建设建筑面积6680平方米、新增幼儿学位450个，项目正在招标中。同时，积极谋划马龙区第四幼儿园建设，将第四幼儿园新建项目和设施设备需求录入“云南省办学条件管理系统”，并确定了选址和地块。二是义务教育课后服务开展成效显著。严格落实“双减”政策，全区所有义务教育学校结合学校实际制定了课后服务工作实施方案，做到“一校一策”，共考核评比了28校。所有义务教育学校建立了校内作业公示制度，出台了作业管理办法，依托课后服务，基本实现了减轻作业负担的目标。“双减”工作被云南省教育厅作为全省义务教育学校“双减”典型案例。

6.教育教学质量整体提升。2022年全区2883人参加高考，一本上线383人，二本上线1084人，本科上线率为50.88%，较全省本科上线率45.54%高出5.34个百分点；全区2531人参加中考，580分以上11人，平均分460.19分，比上年430.41分提高29.78分，普通高中录取分数线为423分，比上一年390分提高了33分，中考平均分和优生率均居全市前三名；全区2002人参加小考，总分300平均分为243.4分，走在全市前列。

7.积极推进项目建设。一是马龙区第一中学投资840,000.00元购置多媒体教学设备已配置到位投入使用，7月份争取资金2,700,000.00元维修文源楼和建设多功能演艺厅，10月份争取2,600,000.00元购置实验设施设备，目前两项均在办理前期手续；二是马龙区第二中学、职业学校投资2,028,700.00元新建疫情防控应急洗浴用房，项目已竣工投入使用；三是马龙区马鸣小学投资2,469,300.00元新建教学综合楼，项目已竣工投入使用；四是马龙区龙腾体育公园投资26,637,200.00元建设体育健身与自然生态资源融为一体的多功能体育公园，目前项目正在办理前期手续；五是马龙职业技术学校新建项目，项目总投资320,000,000.00元，其中地方专项资金160,000,000.00元，区级配套资金160,000,000.00元，目前项目正在进行招标；六是马龙区第三幼儿园新建项目，项目总投资34,000,000.00元，支持学前教育发展资金已下达中央资金6,336,000.00元，目前项目正在进行招标。

8.体育事业持续发展。持续推进“休闲康养目的地”建设，围绕马龙国际高原竞走及中长跑训练基地建设，打造国家高水平后备人才训练基地，夯实群众体育和竞技体育基础，形成全民健身热潮。成功主办了马龙区2022年中小学生田径运动会暨体育后备人才选拔赛、马龙区教育体育系统2022年职工运动会、马龙区教体系统中小学生体育大课间比赛；承办了2022年云南省田径耐力项目对抗赛暨2022年云南省田径U系列（中长跑、竞走）锦标赛、2022年首届夏季校园足球（小学组）对抗赛；8月，在云南省第十六届运动会上，马龙区体育和竞走学校19名运动员代表曲靖市参加田径项目中竞走和中长跑的角逐，斩获5枚金牌、4枚银牌、2枚铜牌的骄人成绩，为曲靖体育争了光，将马龙“竞走之乡”的名片擦得更亮。

9.民办教育、校外培训规范发展。一是制定了《曲靖市马龙区校外培训机构预收费监管办法》，将校外培训机构预收费资金全部纳入银行资金托管专用账户，并设立预收费风险保证金；二是制定了《曲靖市马龙区教育体育局关于成立马龙区校外培训项目分类鉴别专家组的通知》，组织对校外培训机构进行分类鉴别，按照学科类、非学科类（艺术、体育、综合实践）进行规范；三是制定了《曲靖市马龙区教育体育局关于严禁在职教师有偿补课及加强校外培训监管工作有关事项的通知》下发各中小学，要求对教师、学生及家长进行广泛宣传；四是制定《曲靖市马龙区龙翔中学（曲靖衡水实验中学）“民转公”改革实施方案》，完成规范民办义务教育发展专项工作各类材料的上报任务；五是组织区域内民办教育（民办幼儿园、校外机构）开展房屋建筑安全隐患专项排查整治工作，全面完成排查任务。按照省市要求，开展无证民办幼儿园专项整治工作，对无证民办幼儿园发出整改通知并督促整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门所属单位28个，包括：曲靖市马龙区幼儿园、曲靖市马龙区通泉第一小学、曲靖市马龙区通泉第二小学、曲靖市马龙区通泉第三小学、曲靖市马龙区通泉中心校、曲靖市马龙区旧县中心校、曲靖市马龙区马鸣中心校、曲靖市马龙区马过河中心校、曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校、曲靖市马龙区鸡头村中心校、曲靖市马龙区张安屯中心校、曲靖市马龙区月望中心校、曲靖市马龙区纳章中心校、曲靖市马龙区大庄中心校、曲靖市马龙区通泉中学、曲靖市马龙区旧县中学、曲靖市马龙区马鸣中学、曲靖市马龙区马过河中学、曲靖市马龙区月望中学、曲靖市马龙区纳章中学、曲靖市马龙区大庄中学、曲靖市马龙区第三中学、曲靖市马龙区第一中学、曲靖市马龙区第二中学、曲靖市马龙区龙翔中学、曲靖市马龙职业技术学校、曲靖市马龙区体育和竞走学校、曲靖市马龙区教育体育局（本级）。

共设置17个内设机构，包括：办公室、招生委员会办公室、人事科、基础教育科、财务基建科、德育科、职业教育和成人教育科、教育督导办公室、安全监督管理办公室、体育科、教育会计核算中心、青少年校外活动管理中心、教研室、师资教育室、信息技术室、创文办、扶贫办。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区教育体育局2022年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，马龙区教育体育局机关。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个，分别是：

1.曲靖市马龙区幼儿园；

2.曲靖市马龙区通泉第一小学；

3.曲靖市马龙区通泉第二小学；

4.曲靖市马龙区通泉第三小学；

5.曲靖市马龙区通泉中心校；

6.曲靖市马龙区旧县中心校；

7.曲靖市马龙区马鸣中心校；

8.曲靖市马龙区马过河中心校；

9.曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校；

10.曲靖市马龙区鸡头村中心校；

11.曲靖市马龙区张安屯中心校；

12.曲靖市马龙区月望中心校；

13.曲靖市马龙区纳章中心校；

14.曲靖市马龙区大庄中心校；

15.曲靖市马龙区通泉中学；

16.曲靖市马龙区旧县中学；

17.曲靖市马龙区马鸣中学；

18.曲靖市马龙区马过河中学；

19.曲靖市马龙区月望中学；

20.曲靖市马龙区纳章中学；

21.曲靖市马龙区大庄中学；

22.曲靖市马龙区第三中学；

23.曲靖市马龙区第一中学；

24.曲靖市马龙区第二中学；

25.曲靖市马龙区龙翔中学；

26.曲靖市马龙职业技术学校；

27.曲靖市马龙区体育和竞走学校；

28.曲靖市马龙区教育体育局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区教育体育局2022年末实有人员编制2451人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制2437人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员2,353人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员935人（离休0人，退休935人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区教育体育局部门2022年度收入合计543,529,425.41元。其中：财政拨款收入541,235,929.61元，占总收入的99.58%；上级补助收入60,000.00元，占总收入的0.01%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入2,233,495.80元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少123,507,917.76元，下降18.52%。其中：财政拨款收入减少125,801,413.56元，下降18.86%；上级补助收入增加60,000.00元，增长100.00%；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加2,233,495.80元，增长100.00%。主要原因分析：其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少160,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区教育体育局部门2022年度支出合计543,515,390.41元。其中：基本支出485,295,967.51元，占总支出的89.29%；项目支出58,219,422.90元，占总支出的10.71%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少130,282,792.76元，下降19.34%。其中：基本支出增加38,465,071.64元，增长8.61%；项目支出减少168,747,864.40元，下降74.35%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因分析：其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少160,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区教育体育局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出485,295,967.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出444,074,117.31元，占基本支出的91.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,221,850.20元，占基本支出的8.49%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,219,422.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：龙翔中学PPP项目专项资金24,750,000.00元，切实解决了马龙区优质教育资源紧缺问题，提升基础教育质量，加快马龙教育改革和发展。曲靖市马龙区体育公园项目专项资金1,000,000.00元，增加了全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出540,266,249.61元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加34,893,255.14元，增长6.90%，主要原因分析：义务教育阶段、高中阶段正2022年拨付了上年度的营养改善计划资金、义务教育公用经费、高中生均公用经费（2022年资金拨付情况具体为：2022年拨付义务教育营养改善计划19,512,500.00元，比上年6,573,900.00元增加12,938,600.00元；2022年拨付义务教育公用经费24,217,900.00元，比上年8,643,500.00元增加15,574,400.00元；2022年拨付高中生均公用经费4,468,400.00元，比上年30,900.00元增加4,437,500.00元）。中等职业学校2022年拨付职校新建项目债券利息专项资金5,392,400.00元，职校疫情防控应急洗浴用房专项资金1,000,000.00元。幼儿园2022年拨付了学前公用经费925,500.00元，上年未拨付此项经费。2022年人员工资标准提高，且发放了2021年7月至12月、2022年1月至6月绩效工资1500.00元的百分之六十即900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出415,357,135.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。主要用于保障曲靖市马龙区教育体育局机构、下属事业单位基本工资、津贴补贴、日常及生均公用经费、教育部门各类补助项目，例如高中助学金、高中建档立卡生活补助、中职国家奖学金等。

2.科学技术（类）支出1,229,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于龙翔中学PPP项目专项资金。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出1,693,408.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于保障曲靖市马龙区教育体育局机构、下属事业单位体育比赛支出、体育场馆建设及维护支出、群众体育活动支出。

4.社会保障和就业（类）支出59,582,310.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于保障曲靖市马龙区教育体育局机构、下属事业单位离退休人员离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费。

5.卫生健康（类）支出31,064,563.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于保障曲靖市马龙区教育体育局机构、下属事业单位医疗保险缴费。

6.节能环保（类）支出918,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于龙翔中学ppp项目专项资金。

7.农林水（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于支付学前贫困补助、高中助学金、高中建档立卡生活补助、中等职业学校免学费的部分资金。

8.住房保障（类）支出28,921,032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于保障曲靖市马龙区教育体育局机构、下属事业单位支付职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为47,029.81元，完成年初预算的117.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算37,029.81元，占总支出决算的78.74%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的21.26%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为47,029.81元，完成年初预算的117.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为37,029.81元，完成年初预算的123.42%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因分析：马龙区教育体育局、马龙区教师发展中心、马龙区青少年校外活动管理中心日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及各种考试的应急保障费用增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,029.81元，增长17.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加7,029.81元，增长23.43%；公务接待费支出决算与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：马龙区教育体育局、马龙区教师发展中心、马龙区青少年校外活动管理中心日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及各种考试的应急保障费用增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出37,029.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出37,029.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于马龙区教育体育局、马龙区教师发展中心、马龙区青少年校外活动管理中心日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及各种考试的应急保障。

3.公务接待费支出10,000.00元。其中：

国内接待费支出10,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于马龙区教育体育局、马龙区教师发展中心、马龙区青少年校外管理活动中心发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区教育体育局部门2022年机关运行经费支出442,945.00元，比上年减少320,847.82元，下降42.01%,主要原因分析：受疫情影响，各种活动减少、各类开支减少。部门机关运行经费主要用于马龙区教育体育局维持正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区教育体育局部门资产总额735,727,669.13元，其中，流动资产19,923,171.40元，固定资产715,804,497.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少50,135,634.54元，其中固定资产增加20,306,575.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,445,070.77元，其中：政府采购货物支出39,721,902.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出723,168.77元。授予中小企业合同金额35,136,340.00元，占政府采购支出总额的86.87%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032120036001111

曲靖市马龙区教育体育局2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分--汇总）.xlsx

曲靖市马龙区教育体育局2022年决算公开表样（决算报表部分--汇总）.xls