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曲靖市马龙区马鸣中学2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区马鸣中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区马鸣中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区马鸣中学为全额拨款事业单位，2022年有在编教职工50人，其中专业技术人员49人，事业工人1人；有退休教职工5人。学校的主要职责是全面贯彻国家和党的教育方针政策，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻落实国家教育体育工作的方针、政策和法律法规、制度；

2.完成年初制定的教学工作目标；

3.提升教师队伍业务水平；

4.完成对学生进行思想品德教育及开展丰富文化活动和校园安全教育工作；

5.扎实做好新冠肺炎疫情防控、党建工作、开展工会活动、巩固创文、创卫成果等工作；

6.保障学校正常教育教学运转所需的维修维护费、办公费、培训费、学校环境提升及校园文化建设费、学生安全规范管理费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙区马鸣中学共设置9个内设机构，包括：校务室、党务室、教导室、总务室、政教室、团委室、教研室、人事办公室、财务室。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区马鸣中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是曲靖市马龙区马鸣中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马鸣中学部门2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马鸣中学2022年度收入合计9,592,468.1元。其中：财政拨款收入9,592,468.1元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计增加211,831.93元，增长2.26%。其中：财政拨款收入增加211,831.93元，增长2.26%；主要原因是基本工资（岗位工资及薪级工资）标准上调；9月份增加公费师范生5人，财政拨款收入随之增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马鸣中学2022年度支出合计9,592,468.1元。其中：基本支出9,312,468.1元，占总支出的97.08%；项目支出280,000元，占总支出的2.92%。与上年相比，支出合计减少193,968.07元，下降1.98%。其中：基本支出增加1,072,531.93元，增长13.02%；项目支出减少1,266,500元，下降81.89%。主要原因分析：与上年相比，项目数量明显减少，与之对应的项目资金也明显减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区马鸣中学机构正常运转的日常支出9,312,468.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,609,956.78元，占基本支出的92.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费702,511.32元，占基本支出的7.54%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区马鸣中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280,000元（马龙区马鸣中学综合楼项目支出200000元，马鸣中学学生宿舍加固改造项目支出50000元，马鸣中学操场及五人制足球场项目支出30000元。）其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马鸣中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,592,468.1元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少193,968.07元，下降1.98%，主要原因分析：项目数量明显减少，与之对应的项目资金也明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出7,557,327.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%。主要用于初中教育事业。

2.社会保障和就业（类）支出896,224.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于退休教师生活补助及在职教职工养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出576,363.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助等方面的缴纳。

4.住房保障（类）支出562,553元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，也没有决算支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马鸣中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，也没有决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

曲靖市马龙区马鸣中学2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马鸣中学2022年度无机关运行经费支出，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区马鸣中学资产总额15518,600.56元，其中，流动资产212,177.74元，固定资产15306,419.82元，无形资产3.00元。与上年相比，本年资产总额增加121,259.89元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑0平方米、处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，、实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元、实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区马鸣中学2022年度，没有其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036000801111

曲靖市马龙区马鸣中学2022年决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区马鸣中学2022年决算公开表（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区马鸣中学2022年决算公开表(决算报表部分).xls