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曲靖市马龙区月望中心校2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区月望中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区月望中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断提高办学水平和教育质量，促进全乡小学教育均衡发展。

2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作。组织全乡小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师进修培训作用。负责制定并实施本乡小学、幼儿园教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理小学、幼儿园学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.发挥思想政治工作的先导作用，不断加强党建群团工作。坚持以党风廉政建设考核制度为抓手，不懈努力把党风廉政建设的要求落到实处。组工引导广大党员干部自觉树立廉洁自律意识，弘扬清风正气。

2.深入贯彻《中华人民共和国义务教育法》，巩固提高义务教育。

3.全面推进素质教育，不断提高教育学习效果。

4.加强教师队伍建设，提高教师队伍整体素质

5.倡导和谐教育理念，加强教育行风建设，确立新时期组织工作教育工作的新形象。

6.规范办学理念，改善办学条件，努力提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、安全办、工会室、总务室、财务室。所属单位11个，分别是：

1.曲靖市马龙区月望小学；

2.曲靖市马龙区月望小海子小学；

3.曲靖市马龙区月望深沟小学；

4.曲靖市马龙区月望越州屯小学；

5.曲靖市马龙区月望西海子小学；

6.曲靖市马龙区月望幼儿园；

7.曲靖市马龙区月望沙坡笼幼儿园；

8.曲靖市马龙区月望松溪坡幼儿园；

9.曲靖市马龙区月望奎冲幼儿园；

10.曲靖市马龙区月望猫猫洞幼儿园；

11.曲靖市马龙区月望营华幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区月望中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区月望中心校2022年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区月望中心校2022年度收入合计37,435,994.68元。其中：财政拨款收入37,435,994.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,941,697.74元，增长15.21%。其中：财政拨款收入增加4,941,697.74元，增长15.21%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：1.我部门2022年度工资福利费用收入增加2385254.67元，比上年增长8.43%，收入主要为2022年教职工岗位晋级薪资调整及补发2021年7月至12月岗位工资和薪级工资；2.公用经费收入增加1302771.14元，比上年增长131.23%，收入主要为2021年应付未付的义务教育公用经费；3.对个人和家庭的补助收入增加1273671.93元，比上年增长43.22%，主要是本年度退休人员比上一年增加9人，遗属生活补助调标增加收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区月望中心校部门2022年度支出合计37,435,994.68元。其中：基本支出37,205,994.68元，占总支出的99.39%；项目支出230,000.00元，占总支出的0.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,941,697.74元，增长15.21%。其中：基本支出增加4,961,697.74元，增长15.39%；项目支出减少20,000.00元，下降8.00%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析:1.我部门2022年度工资福利费用支出增加2385254.67元，比上年增长8.43%，支出为2022年教职工岗位晋级薪资调整及补发2021年7月至12月岗位工资和薪级工资；2.公用经费支出增加1302771.14元，比上年增长131.23%，是支付2021年应付未付的义务教育公用经费；3.对个人和家庭的补助支出增加1273671.93元，比上年增长43.22%，主要是本年度退休人员比上一年增加9人，遗属生活补助调标支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区月望中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,205,994.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,910,472.04元，占基本支出的93.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,295,522.64元，占基本支出的6.17%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区月望中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,000.00元。其中：基本建设类项目支出230,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.曲财教〔2018〕83号小海子小学学生宿舍建设工程支出100000.00元；

2.曲财教〔2018〕202号月望小学教学楼、学生宿舍楼加固改造支出60000.00元；

3.曲财教〔2019〕108号月望小学厕所改造支出20000.00元；

4.曲财教〔2017〕247号月望小学学生宿舍建设支出50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37,435,994.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,941,697.74元，增长15.21%，主要原因分析：1.我部门2022年度工资福利费用收入增加2385254.67元，比上年增长8.43%，收入主要为2022年教职工岗位晋级薪资调整及补发2021年7月至12月岗位工资和薪级工资；2.公用经费收入增加1302771.14元，比上年增长131.23%，收入主要为2021年应付未付的义务教育公用经费；3.对个人和家庭的补助收入增加1273671.93元，比上年增长43.22%，主要是本年度退休人员比上一年增加9人，遗属生活补助调标增加收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出27,265,908.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%。主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养餐补助、机关事业单位职工遗属生活补助等项目。

2.社会保障和就业（类）支出5,404,595.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于退休教师生活补助及在职职工养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出2,374,875.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助等缴费。

4.农林水（类）支出237,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于职业技术学校学生补助即“雨露计划”支出。

5.住房保障（类）支出2,153,615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望中心校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年度对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算0.00元，公务接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区月望中心校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区月望中心校资产总额65,570,379.00元，其中，流动资产1882526.04元，固定资产63687839.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加526791.18元，其中固定资产增加107500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额297,000.00元，其中：政府采购货物支出297,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区月望中心校2022年无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53032120036001401111

曲靖市马龙区月望中心校2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区月望中心校2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区月望中心校2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls