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曲靖市马龙区大庄乡卫生院2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区大庄乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区大庄乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，我院职能如下：

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规,以公共卫生、基本医疗服务为主,面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务,承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责辖区内的做好计划生育服务工作。包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作,指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作,做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫生健康局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓医德医风建设，防范廉政风险

一是加强医德教育，强化服务意识。二是优化服务环境，提升就医体验。三是优化服务措施，提升服务水平。坚持合理检查、合理治疗、合理用药，严格执行诊疗规范。四是扎实开展医药购销领域和医疗服务中不正之风的专项整治工作。五是完善规章制度，建立长效机制。认真落实医疗卫生行风建设“九不准”规定。总结好的经验和做法，建立和完善各项规章制度并认真抓好落实。加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗事故处理办法》《中华人民共和国精神卫生法》《中华人民共和国侵权责任法》《处方管理办法》《中华人民共和国母婴保健法》《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，加强对医务人员的法制教育，医德医风教育，及时开展了廉政风险排查，增强医疗安全责任意识。职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行风出现良好势头。

2.加强疫情防控工作稳定扎实开展

自新冠疫情防控工作开展以来，区委、区政府高度重视，我院紧紧围绕习近平总书记关于疫情防控重要指示批示精神和党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府以及上级主管部门的重大决策部署，强化“外防输入、内防反弹”的防控策略，落实和完善常态化疫情防控举措，继续坚持必要的人员管控和健康监测措施，绷紧疫情防控这根弦，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细常态化疫情防控，加强社区网格化管理，落实“属地、部门、单位、个人”四方面责任，积极承担风险人员集中隔离工作，疫情防控工作取得显著成效。

3.积极开展学习培训，进一步提升服务能力和水平。

为了满足我乡医疗诊治与公共卫生服务的需要，医院派选1名临床医生到曲靖市第一人民医院进行规培；一名业务副院长和一名药剂科人员到卫生健康局跟班学习，一名中医科医生到区人民医院进修学习。其余在院职工加强新型冠状病毒的相关知识培训，做好疫情防控工作，守护人民健康。

4.强化基本公共卫生服务

加班加点做好公共卫生服务工作和开展日常工作，完成全乡老年人体检，联合各村委会动员宣传，按质按量完成艾滋病筛查检测工作，实现早发现、早干预、早治疗。加强卫生室的督导，争取各项工作按时按量完成，完成上级下达的任务，进一步加强慢病管理工作，强抓疫情防控不松懈。

5.夯实内部管理工作

一是完善各项规章制度，提高服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。二是加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。三是严格执行医改政策，落实药品零差率销售。 一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用。四是公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。

6.加强对村卫生室及乡村医生的管理工作

对各卫生室严格监管，认真落实乡村一体化管理工作中的“十统一、四要求”，即统一行政管理、业务管理、财务管理、药械管理、收费标准、考核标准、制度建设、人员准入、房屋建设、统一机构名称和标识标牌；四要求即卫生室做到看病有登记、用药有处方、收费减免有公示、公共卫生服务有台账。

7.巩固创文创卫工作成果

继续落实“七个专项行动”工作要求，巩固创文创卫成果，始终把创卫工作作为改善城市环境、促进经济社会发展的重要举措，积极宣传开展健康促进卫生院相关工作开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构室，科室分别是：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区大庄乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区大庄乡卫生院2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编管理）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区大庄乡卫生院部门2022年度收入合计5,037,367.11元。其中：财政拨款收入3,860,979.32元，占总收入的76.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1,170,230.95元（含教育收费0.00元），占总收入的23.23%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入6,156.84元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加1,037,188.31元，增长25.93%。其中：财政拨款收入增加1,076,065.16元，增长38.64%，主要原因是基本公共卫生服务经费、实施国家基本药物制度补助经费及新冠疫情防控经费的增加；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入减少25,674.26元，下降2.15%，主要原因是新冠疫情导致院内日常业务收入减少；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少13,202.59元，下降68.2%，主要原因是2022年末未及时收到2022年度卫生所管理基金。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区大庄乡卫生院部门2022年度支出合计3,909,090.45元。其中：基本支出3,799,090.45元，占总支出的97.19%；项目支出110,000.00元，占总支出的2.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加208,024.08元，增长5.62%。其中：基本支出增加248,024.08元，增长6.98%，主要原因是财政拨款支出比上年有所增加，主要为基本公共卫生服务经费、实施国家基本药物制度补助经费支出增加；项目支出减少40,000.00元，下降26.67%，主要原因是本年度项目支出为应对新冠肺炎工作专项经费支出，与上年度DR设备购入项目支出不是连续性项目，无可比性；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区大庄乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,799,090.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,323,233.88元，占基本支出的61.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,475,856.57元，占基本支出的38.85%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区大庄乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：为确保打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，加快补齐疫情暴露出的突出短板，增强抵御公共卫生风险的能力，将专项业务工作经费用于购置储备疫情防控物资56,376.00元，包括防护服、防护面罩、N95口罩、一次性医用口罩、医用手套、消毒液等；用于支付抗疫临聘人员工资53,624.00元，抗疫临聘人员日常承担对前来就诊且体温高于37°C的发热患者进行诊疗、管理相关任务，包括登记、分诊、治疗、隔离与转诊等，根据规定开展对不明发热人员的排查、登记、管理、流调、隔离、转诊与消毒等任务，项目的实施改善了大庄乡人民群众新冠疫情防控期间的就医环境、促进了医疗事业的发展，提升了群众满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区大庄乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,860,979.32元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比增加1,076,065.16元，增长38.64%，主要原因是2022年度财政增加了基本药物制度改革补助资金和基本公共卫生服务项目经费的拨付，单位全部支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出300,072.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于缴纳在编人员养老保险单位部分、医疗保险单位部分、工伤保险、生育保险；

9.卫生健康（类）支出3,408,677.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于发放在编人员的基本工资、津贴补贴，发放乡村医生的基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费，购买办公设备、办公用品等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出152,229元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于缴纳在编人员住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区大庄乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0次（其中：外事接待0批次），接待人次0（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区大庄乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区大庄乡卫生院部门资产总额6,421,951.75元，其中，流动资产2,584,235.19元，固定资产3,830,435.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,281.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加433,691.76元，其中固定资产增加112,545.00.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额87,861.8元，其中：政府采购货物支出81,605元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,256.8元。授予中小企业合同金额87,861.8元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

乡镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

国家基本药物制度：中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本药物制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032114036100601111

大庄乡卫生院2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

大庄乡卫生院-2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls