监督索引号53032114036100701000

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院

2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区月望乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区月望乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是基层医疗卫生机构，担负以下主要职责：

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育工作。

1.负责辖区内的卫生事业发展规划。负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

2.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

3.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常规产检、生化检验、DR、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

4.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

5.免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

6.承办区卫健局、乡镇（街道）政府（办事处）交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，月望乡中心卫生院迅速反应，周密安排，认真贯彻落实疫情防控工作相关部署和会议精神，科学防治、精准施策的要求，坚持以强化责任担当、优化管理措施，及时落实各项防控措施，为全乡打好这场疫情防控阻击战构筑起了牢固防线。2022年我院按质按量完成了疫情防控相关工作。

2.业务开展。卫生院设置全科医疗科包含急诊科、内科、外科、儿科、妇产科、口腔科等科室，并设有综合住院部，可提供24小时急诊、急救服务，及100余种常见病、多发病的诊疗。我院中医科可开展穴位注射、穴位敷贴、针灸、中药饮片、艾灸、推拿、按摩、电针、中频、红外线等10余种特色诊疗服务；妇产科可开展常规诊疗、诊治。

3.公卫服务。做好公共卫生服务工作和开展日常工作，完成全乡老年人体检，联合各村委会动员宣传，按质按量完成艾滋病筛查检测工作，实现早发现、早干预、早治疗。加强卫生室的督导，争取各项工作按时按量完成，完成上级下达的任务，进一步加强慢病管理工作，强抓疫情防控不松懈。卫生院成立了慢病管理中心，设立了健康管理科，预防保健科，妇幼保健室，防疫室等科室。承担着全乡三万余人的公共卫生服务，其中高血压2102 人，糖尿病328人，重型精神病143人，结核病 18人，中医药健康管理人数3904人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构室，科室分别是：办公室、公共卫生服务部、内外儿科、妇产科、功能科、药剂科、口腔五官科、中医科、计划生育服务科、财务后勤科。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，其中救护车1辆（非编管理）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2022年度收入合计11,476,124.04元。其中：财政拨款收入7,591,352.19元，占总收入的66.15%；上级补助收入0.00元；事业收入3,872,728.50元（含教育收费0.00元），占总收入的33.75%；经营收入0.00元，；附属单位缴款收入0.00元；其他收入12,043.35元，占总收入的0.1%。与上年相比，收入合计增加1,623,799.67元，增长16.48%。其中：财政拨款收入增加1,898,726.84元，增长33.35%；事业收入减少277,080.18元，下降6.68%；其他收入增加2,153.01元，增长21.77%。主要原因是本年度基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费收入增加，受疫情影响业务收入降低。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2022年度支出合计12,022,055.71元。其中：基本支出11,987,145.71元，占总支出的99.71%；项目支出34,910.00元，占总支出的0.29%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加3,375,891.87元，增长39.04%。其中：基本支出增加3,490,981.87元，增长41.09%；项目支出减少115,090.00元，下降76.73%。主要原因是本年度购买大型医疗专用设备。为推进乡镇（街道）卫生院提质达标建设，提升马龙区基层医疗机构诊疗能力，方便人民群众看病，有效应对新冠疫情，该项资金用于支付购置数字化X射线摄影系统（DR）设备费用

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区月望乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,987,145.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,617,461.71元，占基本支出的38.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,369,684.00元，占基本支出的61.48%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区月望乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,910.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年项目专项资金为财政拨付基本公共卫生专项经费，此项经费均按照专款专用且使用完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,591,352.19元，占本年支出合计的63.15%。与上年相比增加1,898,726.84元，增长33.35%，主要原因是本年度基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出637,769.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于缴纳在编人员养老保险单位部分、医疗保险单位部分、工伤保险、生育保险；

2.卫生健康（类）支出6,661,983.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于发放在编人员的基本工资、津贴补贴，发放乡村医生的基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费，购买办公设备、办公用品等；

3.住房保障（类）支出291,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于缴纳在编人员住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，无部门机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区月望乡中心卫生院部门资产总额15,006,000.68元，其中，流动资产4,250,275.07元，固定资产10,026,300.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程575,880.80元，无形资产153,544.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加362,450.26元，其中固定资产增加1,646,542.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57,919.54元，其中：政府采购货物支出54,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,189.54元。授予中小企业合同金额57,919.54元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基本公共卫生服务项目执行机构向城乡居民免费提供基本公共卫生服务的项目补助资金。

3.基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032114036100701111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls