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曲靖市马龙区第一中学2022年度部门决算

目   录

第一部分  曲靖市马龙区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

采取“三个一”的措施（招聘一批、培养一批、留住一批）加强师资队伍建设，注重培养、培训和使用好教师；不断提升教学教研能力，推进新课程、新高考改革工作，努力打造高效课堂，不断提高教学质量；做到“一稳三提高”。“一稳”：稳住高考上线率达100%，中考普高上线率达我校考生的80%；“三提高”：“提高中、高考的优生率，高考的一本率和本科率。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织教师参加各级各类教师技能竞赛；培优工作总结会，师生结对帮扶总结提升会；组织两级毕业班参加市统测、认真组织师生学习党的二十大精神。

2.举办励志演讲比赛，学生会成员座谈会。

3.岁末年初排除一切安全隐患，做好绿美校园的迎检工作。

4.做好教师履职考核、师德师风考核工作。

5.重点做好期末考试工作。

6.召开高三年级高考复习备考工作,做好三名工作室、学科教研基地、校本培训迎检工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，包括：教学办、教务处、德育办、后勤办、党政办。所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区第一中学2022年末实有人员编制207人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制207人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员207人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区第一中学部门2022年度收入合计46,237,883.96元。其中：财政拨款收入46,237,883.96元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,444,410.62元，增长5.58%。其中：财政拨款收入增加2,444,410.62元，增长5.58%。主要原因是高中困难学生生活补助费用及商品和服务支出（办公费）增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区第一中学部门2022年度支出合计46,237,883.96元。其中：基本支出41,545,283.96元，占总支出的89.85%；项目支出4,692,600.00元，占总支出的10.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加2,444,410.62元，增长5.58%。其中：基本支出增加3,474,010.62元，增长9.13%。主要原因是高中困难学生生活补助费用及商品和服务支出（办公费）增加。项目支出减少1,029,600.00元，下降17.99%，主要原因是房屋建筑物购建项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,545,283.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,263,157.01元，占基本支出的92.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,282,126.95元，占基本支出的7.9%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,692,600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2021年项目有房屋建筑物购建5,130,000.00元，专用设备购置592,200.00元，合计5,722,200元。2022年项目有房屋建筑物购建5,130,000.00元，办公设备购置835,500.00元，专用设备购置592,200.00元，基础设施建设3,000,000.00元,合计4,692,600.00元。与上年相比减少1,029,600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46,237,883.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,444,410.62元，增长5.58%。主要原因是高中困难学生生活补助费用及商品和服务支出（办公费）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出35,587,005.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%。主要用于工资福利支出25,452,892.00元；商品和服务支出3,282,126.95元；对个人和家庭补助支出2,159,387.00元；资本性支出0.00元；项目支出4,692,600.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,376,465.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于职工养老保险5,302,027.84元，职业年金598,853.12元，抚恤费74,438.00元，教师离休工资支出1,144,464.00元。

9.卫生健康（类）支出2,703,565.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于职工医疗保险1,743,558.83元，公务员医疗补助749,873.75元，其他事业单位医疗210,132.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,570,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工公积金2,570,847.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区第一中学部门2022年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区第一中学部门资产总额109,901,702.37.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产109,901,702.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额908,930元，其中：政府采购货物支出908,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额908,930.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120036000101111

曲靖市马龙区第一中学2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区第一中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区第一中学2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls