监督索引号53032120036000701000

曲靖市马龙区马鸣中心校2022年度部门决算

目　　录

第一部分  曲靖市马龙区马鸣中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区马鸣中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事小学和学前教育教学管理以及小学学历教育，办人民满意的教育。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.按照国家教育方针办好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

2.加强对农村公办幼儿园的管理，切实抓好幼儿教育。

3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。

4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市马龙区马鸣中心校共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区马鸣中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马鸣中心校2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马鸣中心校部门2022年度收入合计20,325,292.58元。其中：财政拨款收入20,325,292.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,585,642.50元，增长14.58%。其中：财政拨款收入增加2,585,642.50元，增长14.58%。主要增加原因是2022年教职工人数增加，晋级调标增资人数较多，有城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央、省级补助专项资金1,000,000.00元收入，所以2022年度部门财务总收入有所增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马鸣中心校部门2022年度支出合计20,325,292.58元。其中：基本支出18,919,892.58元，占总支出的93.09%；项目支出1,405,400.00元，占总支出的6.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,585,642.5元，增长14.58%。其中：基本支出增加1,260,242.50元，增长7.14%；项目支出增加1,325,400.00元，增长1,656.75%。主要增加原因是2022年教职工人数增加，晋级调标增资人数较多，有城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央、省级补助资金项目支出1,000,000.00元，所以2022年度部门财务总支出有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区马鸣中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,919,892.58元。与上年对比基本支出增加1,260,242.50元，增长7.14%，主要原因是2022年晋级调标增资教职工较多，公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,725,824.78元，占基本支出的93.69％。与上年对比人员经费增加634,675.86元，同比增长3.71%，主要原因分析是2022年教职工人数增加，人员调出集中在年末10月，晋级调标增资人数较多，所以支出有所增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,194,067.80元，占基本支出的6.31％。与上年对比基本支出增加625,566.64元，同比增长110.04%，主要原因分析是因为办公设备购置及维护维修增加，所以支出有所增长。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区马鸣中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,405,400.00元，基本建设类项目支出1，080，000.00元。其中：学前教育保障经费166,400.00元，占专项业务工作经费的11.84%；C级校舍加固改造专项资金70,000.00元，马鸣小学厕所革命专项资金10,000.00元，城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央、省级补助专项资金1,000,000.00元，三项合计1,080,000.00元，占专项业务工作经费的76.85%；对个人和家庭的生活补助专项资金159,000.00元，占专项业务工作经费的11.31%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马鸣中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,325,292.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,585,642.50元，增长14.58%，主要原因是2022年教职工人数增加，晋级调标增资人数较多，有城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央、省级补助专项资金1,000,000.00元支出，所以2022年度部门财务总支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出15,339,494.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。学前教育支出251,879.52元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支以及学前教育三年行动计划项目；小学教育支出15,087,614.52元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、房屋建筑物构建项目。

2.社会保障和就业（类）支出2,529,515.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。行政事业单位养老支出2,476,126.25元，死亡抚恤支出53,389.20元，主要用于退休人员生活补助及事业单位离休人员工资养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出1,166,925.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于事业单位医疗保险769,715.02元，公务员医疗补助329,964.55元，其他行政事业单位医疗支出67,245.52元，主要用于单位事业人员工伤保险、生育保险支出。

4.农林水（类）支出159,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于扶贫支出159,000.00元。

5.住房保障（类）支出1,130,358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金缴纳支出1,130,358.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，也没有决算支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马鸣中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，也没有决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马鸣中心校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区马鸣中心校部门资产总额14509002.67元，其中，流动资产711,393.96元，固定资产13,797,588.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加447,374.53元，其中流动资产增加447,374.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度曲靖市马龙区马鸣中心校没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120036000701111

马鸣中心校4-1.2022年度部门决算公开表样（国有资产占有使用情况表）20221025092039855 - 副本.xls

马鸣中心校4-2.2022年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）20221025092039855.xls

曲靖市马龙区马鸣中心校2022决算表1.xls