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曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主，面向村（居、社区）群众提供综合性卫生服务，承担辖区内预防保健、基本公共卫生、基本医疗、应急急救、健康教育、康复和计划生育服务工作。

2.负责辖区内的卫生事业发展规划；负责辖区内的社会公共卫生工作的组织实施和突发公共卫生事件的报告；负责辖区内的卫生信息统计、分析和上报等工作。

3.负责辖区内的预防保健工作。包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。

4.负责辖区内的基本医疗工作。包括常见病和多发病的诊疗、中医药服务、常见病产科处理、常规及简单生化检验、X线、心电图、超声检查、康复治疗、转诊服务等。

5.负责辖区内的妇幼保健服务工作。承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，对村级服务人员提供业务培训和指导。

6.负责做好辖区内的计划生育服务工作。包括常驻人员和流动人员计划生育服务工作，指导村（居、社区）和相关单位的计划生育工作，做好免费孕前优生健康检查、出生缺陷筛查、避孕药具的管理发放和随访服务工作。

7.承办区卫健局、街道政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．加强了党建、党风廉政建设。高度重视学习教育，认真做好思想发动工作及时根据卫健局党委制定的实施方案，成立活动领导小组，负责领导组织全院的实践活动，组织党员干部职工学习“两学一做”。把学习党章党规与学习习近平总书记系列重要讲话统一起来，在学习系列讲话中加深对党章党规的理解，在学党章党规中深刻领悟系列讲话的基本精神和实践要求，进一步增强了政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力营造风清气正的医院政治生态，把贯彻落实全会精神与推动医院当前各项重点工作任务紧密结合起来，更好地促进医院科学发展，和谐发展，跨越发展。

2.争创群众满意乡镇卫生院，从医院环境改造、文化建设入手，为职工、患者营造一个美观、舒适的医疗服务环境；狠抓医院科室及部门规章制度建设、落实，严格规范医疗行为、规避医疗风险；

3.严格执行国家基本药物制度。卫生院和9个社区卫生室全部按照国家规定配备使用基药及非基本药物，正规配送企业配送，实行网上采购并实行零差率销售。辖区9个社区卫生室临床用药由卫生院统一通过云南省基本药品集中采购平台进行采购。同时按要求严格实行药品采购“两票制”。把国家基本药物目录和云南省新增药品目录下发到卫生院各科室和9个社区卫生室，加强基药培训学习。在工作中加强平时的督导检查。自配备和使用基药及非基药后，增加了临床用药安全，一年来无药品事故发生，并逐步改善了以药养医的发展模式。

4.继续落实好基本公共卫生服务，加强贫困村医疗卫生人员培训，提升贫困村传染病、地方病、慢性病及妇幼保健服务能力。筑牢基层医疗网底，发挥村医“守门员”作用。

5.加强业务学习，提高业务水平，业务质量不断提高。我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，无医疗差错事故发生。

6.深入推进卫生创建工作。继续把巩固国家卫生城市创建成果作为重点，不断提高创建水平。

7.将坚持目标导向、问题导向、结果导向，集中力量，突出重点、精准发力，逐条逐项抓好整改落实，扎扎实实开展好爱国卫生“7个专项行动”，让广大人民群众感受到实实在、真真切切的变化，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

8.做好辖区内“因病致贫、因病返贫”情况的核实核准。

9.加强艾滋病防治工作，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和上报传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。

10.按照疫情防控工作相关要求继续做好2022年工作，强化疫情防控业务培训及应急能力，守牢人民的防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：

1.办公室。负责医院工作计划、总结、文件及综合性材料的拟定工作；负责医院文电、文秘、会务、档案、信息、宣传、保密、信访、医务公开、教育培训、安全保卫、公务接待、自身建设等工作；负责医院党建、党风廉政建设、精神文明建设及组织、人事和机构编制工作；负责医院重大事项、重要工作的综合协调和跟踪督办工作；负责拟定医院规章制度并抓好落实；负责做好医院的日常管理、应急管理和上情下达、下情上报及服务工作。

2.公共卫生服务部。开展辖区内预防保健、慢性病防治工作，做好本辖区内传染病疫情管理和突发公共卫生事件与传染病疫情报告工作；配合、协助上级业务部门完成各项公共卫生工作。

3.内外儿科。负责内外儿科门诊、住院工作，执行诊疗技术操作规程，严防差错事故发生；详细询问病史，全面进行体格检查，认真、及时完成各类医疗文书的书写；运用医学先进经验，开展新技术、新疗法，因病施治、合理检查、合理治疗。

4.妇产科。贯彻落实母婴保健法及中国妇女发展纲要；负责全院妇产科病人的处置及妇女常见病、多发病的预防保健和治疗工作；负责孕产妇的诊治、急救工作；负责节育手术放取环，高危孕妇监测，新生儿出生缺陷预防，新婚夫妇急慢性疾病孕前优生健康检查。

5.功能科。管理使用各种医疗设备，负责检验工作，做好标本采集、登记、报告工作，积极配合有关科室开展新的检验项目；负责医学影像辅助检查，做好登记、统计工作。

6.药剂科。贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理规定》、《处方管理办法》及《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规和医院规章制度；负责医院药品的采购、保管、分发、调剂、质量监测，以及临床用药管理和药学服务等有关药事管理工作。

7.口腔五官科。严格执行医院核心制度和操作技术规程，严防并及时处理差错事故；负责口腔科的诊疗工作，承担口腔科门诊、住院工作；运用医学先进经验，开展新技术、新疗法。

8.中医科。贯彻执行中医管理法律法规和方针政策，在中医理论指导下，应用药物和技术开展中医常见病、多发病诊疗工作；注重突出中医特色，充分发挥中医优势，继承和发展中医特色诊疗技术不断提高诊疗水平。

9.计划生育服务科。负责辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；负责计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村（居、社区）服务人员提供业务培训和指导。

10.财务后勤科。负责医院年度财务预算和财务计划，加强医院财务管理工作；负责医院绩效工资分配方案的拟定、测算及奖金分配核算工作；参与医院药品、物资采购的招标工作，加强诊疗项目收费价格和医疗收费管理，做好新增医疗项目收费价格的核定和申报工作；负责医院及各科（室）后勤保障工作，做好医院内部治安管理、消防安全、医院新建扩建工程和环境卫生、绿化美化、污水处理、被服洗涤等管理及水、电、气维修工作。

本单位为曲靖市马龙区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心部门2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆，其中救护车2辆（非编管理）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心部门2022年度收入合计11,984,328.79元。其中：财政拨款收入7,341,610.34元，占总收入的61.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,632,553.33元（含教育收费0.00元），占总收入的38.66%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,165.12元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加2,339,942.63元，增长24.26%。其中：财政拨款收入增加2,051,222.77元，增长38.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加287,519.40元，增长6.62%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,200.46元，增长13.39%。主要原因为财政拨款收入增加，事业收入增加,基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费增加；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入增加287,519.40元,主要原因分析：受到新冠肺炎疫情影响总诊疗人次增加；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入增加1,200.46元，主要原因分析：存款利息增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心部门2022年度支出合计12,265,835.72元。其中：基本支出12,165,835.72元，占总支出的99.18%；项目支出100,000.00元，占总支出的0.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,319,187.59元，增长37.10%。其中：基本支出增加3,339,187.59元，增长37.83%；项目支出减少20,000.00元，下降16.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费支出增加；项目支出减少20,000.00元，主要原因分析：本年度用于疫情防控工作经费为100,000元，较去年有所下降。上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,165,835.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,206,688.92元，占基本支出的34.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,959,146.80元，占基本支出的65.42％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因分析：购入疫情防控材料及医用设备。

具体项目开支及工作情况如下：

2100410突发公共卫生事件应急处理100,000元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,341,610.34元，占本年支出合计的59.85%。与上年相比增加2,051,222.77元，增长38.77%，主要原因分析：公共卫生及基本药物拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出515,662.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于缴纳在编人员养老保险单位部分、医疗保险单位部分、工伤保险、生育保险、单位退休人员生活补助支出；

 2.卫生健康（类）支出6,537,716.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于发放在编人员的基本工资、津贴补贴，发放乡村医生的基本公共卫生服务经费和实施国家基本药物制度补助经费、我单位人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置、基本建设等公用经费支出；

  3.住房保障（类）支出288,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于缴纳在编人员住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心部门资产总额11,049,917.56元，其中，流动资产4,462,883.32元，固定资产6,579,752.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,282元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,095,870.63元，其中固定资产增加465,725.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,111.87元，其中：政府采购货物支出8,111.87元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,111.87元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

镇卫生院：是指县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

国家基本药物制度：中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53032114036100401000

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开（决算报表部分）.xls