曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处

2022年度部门决算

目　　录

第一部分　曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　曲靖市马龙区人民政府

旧县街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本街道产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，管好用好财政资金；抓好基层政权建设和农村党组织建设。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“稳”字为重，攻坚破难，经济发展稳中有进

截至目前，全街道完成固定资产项目入库22个，总投资7.9469亿元，占全年目标任务7.5亿元的105.9%，项目出数完成7.0468亿元，占全年目标任务5.5亿元的128%。前期项目谋划包装26个，总投资18.5亿元。完成招商引资项目21个，累计到位资金9.23亿元，占全年目标任务8.5亿元的108.3%。经济形势总体平稳，稳中有进。

2.“优”字为先，持续发力，产业结构进一步优化

一是坚持烟、粮支柱地位不动摇，种植烤烟53809亩，完成收购145340万担，实现产值2.49亿元，税收入库5495.45万元；种植粮食作物5.2万亩，实现产量2080万公斤，完成土地提质改造800余亩；规划保护11.3万亩核心烟区，土地流转2.5万亩，投资1400余万元实施全机械化农机农艺融合耕种试点，预计实现产量726万公斤，产值2.5亿元；二是推进“一果一牛”体系建设，持续推动荷滇苹果产业示范园二期项目建设，加快推进旧县威远农牧标准化能繁母牛养殖基地建设，养殖规模达560头。三是积极发展特色种养殖业，投资1860万元新建1800平方米标准化菲牛蛭养殖基地；培育以神农、温氏为标杆的规模化养殖龙头企业，引导带动群众发展蔬菜、牧草等特色种植业，新增蔬菜种植1000余亩，已达6400亩规模。四是加快推进文旅项目落地，全力服务保障好马龙区旧县街道黄土坡红色文旅村乡村振兴示范项目及全民健身中心建设项目。五是聚焦一流营商环境建设，培育市场主体，共培育个体工商户334户，企业89户。

3.“落”字为重，多措并举，重点项目顺利推进

持续服务保障好红桥园区建设，陆寻高速、大石岩水库、通泉风电场接网工程、军专线等重点工程项目的顺利推进。一是完成陆寻高速建设旧县段征地1500余亩，兑付农户征地款1452万元（458.3亩）；二是完成大石岩水库移民安置点地勘数据核实工作，房屋建筑面积资金兑付48万元。三是完成通泉风电接网工程24个塔基50余亩的征地工作。四是旧县京瑞古镇资源盘活顺利推进，完成古镇二期工程门窗安装扫尾阶段；全力推进旧县停车区隐患整改销号工作，由旧县街道负责收购的房屋已全部完成，共与25户27套房屋签订了收购协议，完成25户27套房屋的资金兑付4319.9517万元和房屋拆除工作。五是军专线建设完成涉及5个社区土地勘查工作，完善土地、林地手续后启动征地拆迁工作。六是持续加大电力投入，投入504.6万用于高低压线路改造，投入1105万用于电网基建项目建设，确实解决百姓用电问题。

4.“强”字为基，统筹兼顾，城乡基础不断夯实

一是强化集镇精细化管理。实施补短板工程，投资100余万元提升改造九龙广场、宜马广场，投资150余万元改造集镇宜马路至垃圾热解厂、集东路2条市政道路建设；实施集镇绿化工程，投资60余万元对集镇进行植绿补绿；实施品质提升工程，投资500余万元改造提升集镇至香炉山道路6.5公里；实施集镇更新工程，整合城乡供水一体化项目，改造更新自来水厂、集镇供水管网。二是扎实开展人居环境整治，着力推进农村厕所革命和农村污水治理。改造农村无害化卫生户厕407座，清理农村生活垃圾700余吨，清理残垣断壁430处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物300余吨。三是统筹推进爱国卫生“七个专项行动”及巩固创文工作，以“爱卫月活动”为契机，组织投入8000余人次参与环境卫生大扫除行动，对辖区内卫生死角进行彻底清理，投入1.5万元开展病媒生物防治工作，配合市场监督管理所以后厨为重点对辖区116家餐饮店开展排查整治，不断满足人民群众的健康生活需要。四是持续开展自建房安全隐患排查整治工作。共计排查7844户，房屋7130栋，其中经营性房屋525栋，存在安全隐患共7户，其中2户为房屋安全隐患，5户为消防安全隐患，均按时序要求完成挂牌工作，并提出整改措施。

5.“实”字为本，精准聚焦，民生福祉更加殷实

一是持续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，紧盯农村低收入人口，充分发挥街道挂包干部、社区、村组干部动态监测和帮扶作用，甄别鉴定重点监测对象，采取针对性帮扶措施。全街道210户748人已全部脱贫，有监测对象42户112人，已消除风险22户57人，未消除风险的20户55人全面实行包保责任制，确保不发生规模性返贫。接续推进乡村振兴，巩固提升4个区级乡村振兴示范村、1个乡村振兴“精品示范村”、12个街道乡村振兴示范点建设。二是牢牢守住疫情防控安全底线。全街道共划分网格726个，确定726名网格员，在重要交通路口设置卡点4个，累计核实大数据平台推送10902人次，自主排查录入2434人，常态化推动疫情防控。四是推进便民交通，实现马龙城区—旧县集镇公交车开通运行。五是着力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。有序推进城乡居民医疗保险、农村养老保险收缴工作，提升公益性公墓规范管理水平；完善社会救助体系，抓实抓好社会福利、退役军人优抚安置等工作，牢牢兜住民生底线。

6.“聚”字为魂，强基固本，红色堡垒坚强有力

一是聚焦主线筑牢思想共识，开展街道党工委理论学习中心组集中学习7次，专题研究意识形态工作2次。二是抓好党建引领基层治理工作，按照党建引领基层治理决策部署，及时成立组织机构，积极推行“典型引路法”，积极打造九龙社区党建引领基层治理示范点，完成全区第一家“家庭式社区”和党群服务中心标准化改造。三是抓好党建基础工作。建立积极分子、发展对象储备库，共发展党员7名，严格规范落实好“三会一课”、党费收缴等基础工作，进一步加强智慧党建工作。四是持续推进支部规范化建设。加强组织队伍建设，规范信息台账，加强党员教育培训，实现支部规范化建设达标率达100%。五是全面深化党风廉政建设。党工委专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，听取党风廉政建设情况汇报6次，开展集约式督查8次；今年共收到各类信访举报19件，办理19件，党纪立案9件9人，追缴违纪款项21812.19元；推出“清风依旧，群众监督”平台，打造集街道特色亮点、清廉旧县建设、社区工作开展、群众参与监督等为一体的综合性线上平台。

7.“干”字为先，抓实创建，精神文明成效凸显

一是持续推进民族团结进步示范创建工作，着力打造白塔三星坝苗族、九龙社区民族团结进步示范互嵌式社区、袜度下袜度彝族团结示范村3个示范点打造工作。二是深入推进新时代文明实践所（站）建设。完善街道10个社区新时代文明实践站“八室一校”平台搭建，建立健全各功能室管理制度，分别制定年度活动开展计划。依托新时代文明实践所（站）志愿服务队，各社区开展习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、乡村振兴战略等理论宣讲13次，动员街道全体干部职工和居民群众共同参与“我们的节日·元宵节”等主题文化活动。三是深入推进“我为群众办实事”。深入推进10件街道重大民生实事及各社区5件“我为群众办实事”实践活动。四是优化功能衔接。街道便民服务中心推广“一窗通办”模式，提供退役军人服务、养老助残、农机补贴办理、农村建房审批申请等服务。

8.“严”字为要，绿色优先，生态文明成效明显

一是深入落实“河长制”。每月排查1次街道辖区内河道、水库及坝塘安全隐患，每月20日前在全街道通报河长巡河情况，督促河长按时按质巡河，强化河长制工作落实。二是认真抓好水资源保护。压实街道、社区、村组三级责任，进一步强化水库管理、保护，从源头抓实水资源保护。三是扎实落实“林长制”。完善林长制各项制度，建立网格化管理任务清单，划分责任区，制作和安装林长制管护标牌，做到属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖、强化执法的长效机制。四是抓实环保督察整改。完成中央环保督察整改1项，省级交叉检查整改1项，街道累计开展环保督察检查14次，确保整改按期完成迎接省市验收，对已完成各级环保督察整改的点位，继续加大日常巡察力度，查漏补缺。

9.“治”字为上，群策群力，和谐建设稳步推进

坚持人民至上、生命至上，一是全面落实安全生产“十五条硬措施”，突出抓好非煤矿山、道路交通、经营性自建房、危化品等领域安全管理，累计开展排查30余场次；突出抓好防洪涝和地质灾害隐患治理、森林草原防灭火，抓实防灾减灾救灾，严防各类事故发生；二是抓好信访维稳工作。以开展市域社会治理工作为契机，聚焦征地拆迁、项目建设、拖欠农民工工资和重点人群管理，推动街道各部门按照职责范围对矛盾纠纷进行预防、排查、化解，扎实抓好矛盾纠纷排查化解工作，全力维护社会稳定，共排查矛盾纠纷95件，成功调处92件，接待信访件13件，已调处结案13件，调解婚姻家庭矛盾纠纷100起。三是抓牢抓实平安创建工作，落实包联制度，实施源头治理，推动积案化解，强化社会面管控，增强人民群众安全感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：

1.曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会旧县街道工作委员会；

2.中国共产党曲靖市马龙区委员会旧县街道工作委员会；

3.曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处；

4.曲靖市马龙区旧县街道财政所；

5.曲靖市马龙区旧县街道城镇和社区综合服务中心；

6.曲靖市马龙区旧县街道社会保障服务中心；

7.曲靖市马龙区旧县街道应急服务中心；

8.曲靖市马龙区旧县街道文化综合服务中心；

9.曲靖市马龙区旧县街道党群服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市马龙区人民代表大会常务委员会旧县街道工作委员会；

2.中国共产党曲靖市马龙区委员会旧县街道工作委员会；

3.曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处；

4.曲靖市马龙区旧县街道财政所；

5.曲靖市马龙区旧县街道城镇和社区综合服务中心；

6.曲靖市马龙区旧县街道社会保障服务中心；

7.曲靖市马龙区旧县街道应急服务中心；

8.曲靖市马龙区旧县街道文化综合服务中心；

9.曲靖市马龙区旧县街道党群服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分　曲靖市马龙区人民政府旧县街道

办事处2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　曲靖市马龙区人民政府旧县街道

办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年度收入合计36,693,896.58元。其中：财政拨款收入36,693,896.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0元。与上年相比，收入合计36,693,896.58元，增长66.52%。其中：财政拨款收入增加14,658,325.46元，增长66.52%；上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0元，与上年对比无变化。主要原因是2022年项目资金增加，中央财政城镇保障性安居工程补助资金、旧县街道老王坡、大麦地、四旗田等活动室项目资金、中央农村危房改造补助资金、乡村振兴工作经费等增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年度支出合计36,693,896.58元。其中：基本支出22,135,015.54元，占总支出的60.32%；项目支出14,558,881.04元，占总支出的39.68%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加14,658,325.46元，增长66.52%。其中：基本支出增加5,730,945.42元，增长35.94%；项目支出增加8,927,381.04元，增长158.53%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。主要原因是2022年项目资金增加，中央财政城镇保障性安居工程补助资金、旧县街道长坡岭活动室项目资金、中央农村危房改造补助资金、乡村振兴工作经费等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处正常运转的日常支出22,135,015.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,450,239.73元，占基本支出的92.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,684,775.81元，占基本支出的7.61%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,558,881.04元。其中：一般公共服务类项目支出66,000.00元；社会保障和就业类支出159,876.28元；农林水类项目支出8,526,775.76元；商业服务等支出50,000.00元；自然资源海洋气等支出3,329,229.00元；住房保障支出1,027,000.00元；其他支出1,400,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出35,293,896.58元,占本年支出合计的96.18%。与上年相比增加13,778,326.46元，增长60.04%,主要原因是2022年项目资金增加，中央财政城镇保障性安居工程补助资金、旧县街道长坡岭活动室项目资金、中央农村危房改造补助资金、乡村振兴工作经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,9037,57.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道人大、党委、街道办、财政所人员工资及日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出455,089.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道文化综合服务中心人员工资及日常公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出3,742,627.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出；

4.卫生健康（类）支出1,618,209.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道人员社保费缴纳支出；

5.节能环保支出44,925.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道人员社保费缴纳支出；

6.自然资源海洋气象等支出3,329,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道龙海、红桥社区旱改水项目农户地租；

7.农林水支出18,885,233.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.51%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道城镇和社区综合服务中心人员工资及日常公用经费支出和社区村组人员工资发放以及乡村振兴项目支出；

8.商业服务业等支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于保障清廉村居示范点建设补助经费；

9.住房保障支出1,901,061.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道在职在编人员住房公积金缴纳支出；

10.灾害防治及应急管理支出363,763.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于保障曲靖市马龙区旧县街道灾害防治及应急管理的专项工作经费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,398.00元，支出决算为238,398.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算92,700.00元，占总支出决算的38.88%；公务接待费支出决算145,698.00元，占总支出决算的61.12%，具体是国内接待费支出决算275,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,398.00元，支出决算为238,398.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为92,700.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为145,698.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于于年初预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于旧县街道到10个社区及村组开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次4695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旧县街道开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处2022年机关运行经费支出1,628,783.33元，比上年增加1,223,117.41元，增加301.5%,主要原因是因我街道2022年保障陆寻高速公路、铁路军专线、风力发电等项目。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处资产总额31,999,207.91元，其中，流动资产28,277,775.41元，固定资产3,721,432.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（我单位有土地5块,以价值5元计入无形资产），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,198,496.04元，其中固定资产减少112,717.91元，流动资产较上年增加10,311,213.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额454,687.89元，其中：政府采购货物支出219,104.00元；政府采购服务支出235,583.89元。授予中小企业合同金额454,687.89元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）-马龙区旧县街道.xlsx

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）-马龙区旧县街道.xls

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）-马龙区旧县街道.xls