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曲靖市马龙区马过河中学2022年度部门决算

目   录

第一部分  曲靖市马龙区马过河中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区马过河中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是一所乡镇初级中学，招收马过河镇适龄儿童，实施初级中学义务教育、促进基础教育发展，相关社会服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

马过河中学始终致力于“以人为本，求实创新，内强质量，外树形象，从严治校，创建特色”的办学理念，努力在管理质量，服务质量，教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系。进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。坚持以教学为中心，围绕课程改革，扎实开展教育科研，深入推进素质教育，强化各项管理，确保学校各项工作再上一个台阶，努力办好人民满意的学校：建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。学校要继续创造条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，教务处、总务处、办公室。

我单位属于曲靖市马龙区教育体育局二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区马过河中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市马龙区马过河中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区马过河中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本部门2022度无项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2022度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。曲靖市马龙区马过河中学于2022年12月机构已撤销，资产全部划拨给马过河中心校，年末资产总额为0.00元，《国有资产使用情况表》为空表。本部门2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区马过河中学部门2022年度收入合计6,275,133.99元。其中：财政拨款收入6,275,133.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,093,466.89元，下降14.84%。其中：财政拨款收入减少1,093,466.89元，下降14.84%；主要原因分析曲靖市马过河中学于2022年9月并入曲靖市马龙区通泉中学办学，下学期不再划拨经费，因此财政拨款减少。上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区马过河中学部门2022年度支出合计6,275,133.99元。其中：基本支出6,275,133.99元，占总支出的100%；项目支出0.00元，占总支出的0%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少1,093,466.89元，下降14.84%。其中：基本支出减少563,466.89元，下降8.24%；主要原因分析曲靖市马过河中学于2022年9月并入曲靖市马龙区通泉中学办学，下学期不再划拨经费，因此基本支出减少。项目支出减少530,000.00元，下降100%；主要原因分析曲靖市马过河中学本年度未安排项目经费，因此项目支出减少。上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区马过河中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,275,133.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,926,726.35元，占基本支出的94.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费348,407.64元，占基本支出的5.55%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区马过河中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,275,133.99元，占本年支出合计的100%。与上年相比增减少1,093,466.89元，下降14.84%，主要原因分析曲靖市马过河中学于2022年9月并入曲靖市马龙区通泉中学办学，下学期不再划拨经费，因此财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元。

2.外交（类）支出0.00元。  

3.国防（类）支出0.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元。

5.教育（类）支出4,828,019.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。  

8.社会保障和就业（类）支出655,620.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于生育保险和工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出401,992.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出0.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00。

19.住房保障（类）支出389,501元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。

23.其他（类）支出0.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元。

25.债务付息（类）支出0.00元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区马过河中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区马过河中学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区马过河中学部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少26,600,240.43元，其中固定资产减少26,595,209.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马过河中学于2022年9月并入曲靖市马龙区通泉中学办学，年末不再有学生数，年末教职工30人，工资发至2022年12月，固定资产移交曲靖市马过河中心校使用，因此年末固定资产总额0.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032120036001201111

马过河中学2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

马过河中学2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

马过河中学2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls