目录

第一部分  曲靖市马龙区月望乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区月望乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，领导本乡的全面工作。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设、安全生产、乡村振兴工作中的重大问题。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村级党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。

5.领导本乡的基层治理，加强村（社区）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理和网格化社会治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、文明城市创建、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

6.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、安全、生态环境、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见等工作。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴、公共服务事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、安全生产、计划生育、村镇综合管理、优化营商环境等行政工作。

8.做好党的纪检监察工作的方针、政策、党纪政纪、党规、法律、法规的宣传教育工作，对乡党员、各部门工作人员和其他依法履行公职人员进行遵纪守法、廉洁从政警示教育等工作。

9.负责辖区内的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。发动和组织民兵参加经济社会建设，开展以劳养武活动，完成防汛、抢险、救灾等急难险重任务。协同有关部门开展国防教育，做好退伍士兵安置和拥军优属、拥政爱民工作。协同预备役部（分）队落实参训人员，做好民兵管理、动员集结等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，月望乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，克服新冠疫情肆虐反复，顶住经济下行压力，破解土地、林地、环境要素诸多限制，摆脱安全生产形势严峻、财政收支矛盾交织困境，坚持稳中求进工作总基调，解放思想、锐意进取，努力做到“作风扎实、工作落实、结果真实、心里踏实”，圆满完成各项目标任务，交出一份逆势前行、强劲发展的年度答卷。2022年全乡实现农村经济总收入4.43亿元；城镇常住居民人均可支配收入42,170.00元，同比增长3%；农村常住居民人均可支配收入16,140.00元，同比增长8%；完成规模以上固定资产投资6.61亿元，占任务数的100%；完成招商引资7.81亿元；完成一般公共预算收入2,192.00万元，同比增长12%。

1.经济保持平稳发展

项目建设持续增劲。坚持“产业发展到哪儿，项目配套到哪儿”的原则，大力实施项目带动战略，圆满完成招商引资任务。招商引资企业26家，其中投产续建企业17家，新签约企业9家，在谈企业6家，有效完成企业注册登记45家。联合辖区内25家企业成立月望商会，搭建政府与企业、企业与企业的桥梁。

基础设施建设完善。深入推进“能通全通”、“互联互通”工程，加快推进三清高速月望段三改收尾工程建设。持续抓好“四好农村路”建设，实施县道升级改造，改造里程20余公里；升级改造乡村道路、村道10余公里；改造硬化两条通县公路，改造里程8公里；完善农村公路管养体制机制，农村公路路长制实现县、乡、村三级全覆盖。

特色产业初具规模。以农民增收为核心，积极落实强农惠农政策，重点扶持花卉、蔬菜、苹果、肉牛、烟叶等产业。严守粮食生产底线目标，实现特色经作提质扩面增效，播种粮食8.27万亩，种植花卉、蔬菜、水果、中药材等特色高效经作4.1万亩。种植万寿菊1.2万亩，实现产值2,300.00万元；其中样板种植4,300亩，带动脱贫户170户，亩均增收2,500.00元以上。新增养殖能繁母牛4,098头，肉牛存栏1.1万头，肉牛出栏6,950头，生猪存栏4.1万头，家禽存栏14万羽，家禽出栏17万羽。

2.乡村面貌日益改善

生态治理成效显著。持续用力抓生态、治污染，发展空间更加广阔。推行河（湖）长制、林长制，严格落实长江禁渔各项工作部署，加大巡河保洁力度，基本实现“河常治”、“湖常清”；大力开展荒山造林、绿化美化村庄工作，完成“绿美马龙三年行动”造林任务800亩、义务植树9.60万株，全乡森林覆盖率进一步提升；认真落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”责任，投资2,165.31万元用于松溪坡水库生态综合治理一期项目建设，切实推进污染防治项目建设，加强饮用水水源地和不达标水体综合整治，不断改善水环境质量，10个村（社区）集中式饮用水水源达标率达100%；全面推进蓝天保卫战，持续开展农村污染、集镇扬尘、露天矿山、柴油货车污染等综合整治工作，空气质量优良率达97.2%以上。

人居环境提升明显。坚持以农村厕所革命、村庄清洁行动、美丽乡村建设为主攻方向，建成16个“四有四无”村组、2个美丽村庄及6个绿美村庄。农村人居环境整治实行一周一检查、一月一通报，每季度开展一次综合“打擂”活动，以观摩评比促人居环境有效提升。拆除、改建旱厕30余座，新建、改建农村卫生户厕223座，新建公厕5座；拆除老旧危房、残垣断壁152处；清理“三堆”4,321立方米，清除小广告800余张，安装路灯1,396盏。以巩固全国文明城市创建为抓手，全面整治集镇环境卫生，拆临拆违10余处，清除占道经营商户7家。完成乡政府、月望派出所、月望社区等白改黑工作，完成农业农村综合服务中心、综合执法队环境提升改造工作，重拳整治交通乱象和占道经营，集镇环境发生质的变化。

乡村振兴成效显著。充分发挥驻村工作队伍作用，围绕“两不愁三保障”以及收入、支出变化情况，精准识别监测对象，分级制定帮扶措施、开展帮扶工作，实现监测对象人均纯收入达18,713.00元，同比增长16.42%。投资40余万元建成特色餐饮馆一个，投资296.92万元完善乡内基础设施，投资420.00万元建设能繁母牛养殖点1个，投资25.92万元建设后洞村污水处理池。对辖区内64户搬迁户全面开展就业基础信息调查，开展专业技能培训，转移劳动力161人，自主创业5人、公益性岗位安置3人。依托传统优势产业和新型经营主体带动，种植万寿菊24户、种植烤烟8户，发展养殖7户，流转土地45户110亩。使搬迁群众在稳定脱贫的基础上实现“搬得出、稳得住、能融入、逐步能致富”。

3.社会事业协调发展

疫情防控守土尽责。坚持“人民至上、生命至上”原则，严格落实常态化防控措施，做到精准防控。设置4个重要疫情防控卡点，实行“三班倒24小时”值班制度，严查两码，确保不漏一车、不漏一人，累计排查过往车辆48,976辆，人员81,026人，排查返乡人员1,012人，集中隔离35人。全面动员开展全民疫苗接种，第一针、第二针累计接种33,748剂次，接种率为92.4%，第三剂加强针接种13,184剂次，接种率99.79%，60岁以上老年人第一，二针接种8,121剂次，接种率为99%。坚决果断处置了西海子、猫猫洞等局部突发疫情，有效守护了人民生命安全和身体健康。全力支援瑞丽、腾冲抗疫工作，派出民兵135人，为全国、全省疫情防控作出月望贡献。

民生保障持续完善。教育、妇联、共青团等部门围绕月望发展同心同向，同轴共转，群众就学基本需求、青年、妇女权益得到有效保障，社会和谐稳定，人民安居乐业。严格落实社会救助民生政策，发放农村低保救助资金531.90万元；发放城市低保救助资金23.15万元；发放临时救助金额15.74万元；发放高龄补贴资金29.48万元；发放残疾人两项补贴救助资金48.63万元，完成残疾人家庭无障碍入户改造61户；认真做好孤儿、事实无人抚养儿童的动态管理，发放救助资金15.00万元。投资3.90亿元建设马龙区城市公益性公墓，已投入使用。投资120.00万元新建西海子上高寨党员活动室，改造提升10个村（社区）党群服务中心，切实提高乡镇公共服务水平。

安全生产常抓常管。建立健全“党委领导、政府主导、部门联动、社会参与”的应急救援队伍管理机制，成立乡应急救援队伍建设工作领导小组，组建63人的应急救援队伍。组织对辖区内现有的高危行业进行26次安全检查，发现隐患143条。面对极端强降雨天气，系统谋划，果断出击，防汛抢险零伤亡。面对严峻森林草原防灭火形势，认真贯彻执行“预防为主，积极消灭”的防灭火工作方针，在强化火源管理上下功夫，在重点林区、重要道口设立防火检查站、宣传岗、警示牌，对流动人员进行宣传和检查，严禁火种入山。把好元旦、春节、清明节等节假日关，增加巡山护林人员和巡山次数。全乡森林草原防灭火工作在考评中获得优秀等次。

文旅融合快速发展。依托月望湖以及苗族芦笙舞、彝族文字等特有的资源，大力发展月望特色旅游，在轿子山、水箐、半个山等特色村组，以建立旅游示范村为抓手，努力挖掘乡村文化的内涵，重点培育芦笙舞表演、农村体验区、农村观光区、生态产品区、美食品尝区等旅游业态，成功打造了月望湖AAA景区。实施“示范引领”工程，夯实社会基础，共促各民族交往交流交融。将“十进十创”作为推进创建工作的有力抓手，改善民生从实抓，村村开遍团结花。创建市级美丽乡村1个、市级文明村1个、区级民族团结进步创建示范单位2个、区级精神文明示范村8个；完成2个彝族村和5个苗族村民族团结进步示范项目；打造乡村振兴示范村15个、特色林果村5个；打造新时代文明实践站2个，建设美丽公路92公里。

4.政府效能明显提升

法治政府建设完善。广泛深入开展法治宣传教育和多层次依法治理工作，建立完善乡村组三级普法网络，积极培训普法骨干，培养法律明白人30人，开展平安法治宣传6次，法治宣传22次，法治进校园11次，发放各类普法宣传资料2万余份。积极利用法律手段解决矛盾纠纷问题，做到法律顾问全覆盖。2022年，排查调处矛盾纠纷238件，成功调解234件，其中书面协议35件，口头协议199件，调解成功率达98%；接待来访群众65次120人；网上信访件21件，办结20件；办结12315政务服务热线92件，办结率100%。

党风廉政建设不断加强。紧抓党风廉政建设主体责任这个“牛鼻子”，拧紧全面从严治党上下一致、左右贯通、齐抓共管的责任链条。将党风廉政建设工作目标细化分解到部门、责任细化落实到个人，形成了齐抓共管的良好局面。专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次，观看警示教育片2次，开展党风廉政集体谈心谈话1次，个人谈心谈话8次，班子成员全年讲廉政党课25次。围绕乡村振兴、常态化疫情防控、耕地保护、生态环境保护、作风革命效能建设等方面，开展督查80余次。对一些有苗头性、倾向性问题的干部及时进行谈话提醒，开展谈话提醒15人次，对3个村党总支集体进行谈话提醒1次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我乡共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室（乡村振兴办公室）、党建办公室（基层治理办公室）；所属单位5个，分别是：

1.党群服务中心（便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心）

2.综合执法队（应急管理服务中心、消防工作站）

3.财政所

4.农业农村综合服务中心

5.城乡规划建设中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区月望乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.中国共产党曲靖市马龙区月望乡委员会

2.曲靖市马龙区月望乡人大主席团

3.曲靖市马龙区月望乡人民政府

4.曲靖市马龙区月望乡财政所

5.曲靖市马龙区月望乡农业农村综合服务中心

6.曲靖市马龙区月望乡党群服务中心（便民服务中心、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心）

7.曲靖市马龙区月望乡城乡规划建设中心

8.综合执法队（应急管理服务中心、消防工作站）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区月望乡2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区月望乡2022年度收入合计25,060,632.82元。其中：财政拨款收入25,060,632.82元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加7,103,884.14元，增长39.56%。其中：财政拨款收入增加7,103,884.14元，增长39.56%，主要原因是人员薪资绩效、猫猫洞村国土综合整治（提质改造）、农村危房改造、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、农机购置补贴、彩票公益金专项资金、疫情防控应急物资储备等财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区月望乡2022年度支出合计25,060,632.82元。其中：基本支出16,272,845.05元，占总支出的64.93%；项目支出8,787,787.77元，占总支出的35.07%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加6,703,884.14元，增长36.52%。其中：基本支出增加1,407,596.37元，增长9.47%，主要原因是发放60%绩效工资,以及补发2021年7-12月60%绩效工资；项目支出增加5,296,287.77元，增长151.69%,主要原因是猫猫洞村国土综合整治（提质改造）、农村危房改造、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、农机购置补贴、彩票公益金专项资金、疫情防控应急物资储备等支出增加；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区月望乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,272,845.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,605,816.47元，占基本支出的89.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费1,667,028.58元，占基本支出的10.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区月望乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,787,787.77元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.退回月望乡误缴公租房房租专项资金25,000.00元，用于退回月望乡误缴公租房房租。

2.养老服务机构综合运行补贴资金171,319.72元，用于维持月望乡中心敬老院综合运行。

3.困难群众生活救助补助资金236,149.05元，用于月望乡中心敬老院居民生活开支、护理费用等。

4.疫情防控应急物资储备工作经费300,000.00元，用于购置月望乡疫情防控储备物资。

5.烟后作物种植补贴资金301,500.00元，用于月望乡烤烟收购秩序维护、烟后作物种植等。

6.农机购置补贴补助资金728,050.00元，用于月望乡农机购置补贴。

7.林业和草原资金451,136.00元，用于森林生态效益补偿、森林草原防灭火、森林管护等。

8.巩固脱贫衔接乡村振兴资金2,680,000.00元，用于轿子山村养殖小区建设、黄土坡村人居环境提升、红果寨村民族团结进步示范村建设、后洞村污水处理系统建设、水箐村河道治理、小里冲村民族团结进步示范村建设、驻村第一书记工作经费等。

9.清廉村居示范点建设资金50,000.00元，用于月望乡清廉村居示范点建设。

10.国土综合整治（提质改造）项目工程管护资金1,253,833.00元，用于猫猫洞村国土综合整治（提质改造）。

11.农村危房改造补助资金1,100,000.00元，用于月望乡农村危房抗震改造修缮加固。

12.自然灾害冬春救助专项资金120,000.00元，用于月望乡自然灾害冬春救助。

13.彩票公益金专项资金400,000.00元，用于奎冲村、半个山村、上高寨村活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,660,632.82元，占本年支出合计的98.40%。与上年相比增加6,703,884.14元，增长37.33%，主要原因是一般公共服务支出增加926,105.60元，社会保障和就业支出680,876.45元，农林水支出增加2,098,057.96元，猫猫洞村国土综合整治（提质改造）项目2021年度工程管护支出1,253,833.00元，农村危房改造支出1,100,000.00元，灾害防治及应急管理支出增加387,607.64元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,060,137.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于党委、政府、人大、工会、团委、妇联、财政事务工资待遇发放及机关正常运行；两烟卡点运转；严重精神病患者监护人补助；人大代表履职能力提升补助。  

2.文化旅游体育与传媒（类）支出199,928.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于文化综合服务中心工资待遇发放及机构正常运行。

3.社会保障和就业（类）支出2,996,847.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于社会保障服务中心人员工资待遇发放及机构正常运行；农村特困人员集中供养；离退休人员生活补助；在职人员及村社干部养老保险由单位部分缴纳等支出。

4.卫生健康（类）支出1,285,405.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于缴纳在职人员、村社干部医疗及工伤保险单位部分；疫情防控应急物资储备支出。

5.节能环保（类）支出69,625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于发放森林生态效益补偿管护费及森林管护人员补助。

6.农林水（类）支出12,570,317.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.97%。主要用于农业综合服务中心人员工资待遇发放及机构正常运行；村社区干部生活补助及村社区运转补助；离任村社干部补助；农村“厕所革命”建设补助；农机购置补贴；巩固脱贫衔接、乡村振兴、农业生产发展等支出。

7.商业服务业等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于清廉村居示范点建设支出。

8.自然资源、海洋、气象等（类）支出1,253,833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于猫猫洞村国土综合整治（提质改造）项目工程管护费支出。

9.住房保障（类）支出1,786,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于住房公积金缴纳及农村危房改造支出，比上年71.21万元同比增加150.00%。增加的主要原因是2021年及2022年农村危房改造补助在本年拨付支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出387,607.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于应急服务中心人员工资待遇发放及机构正常运行；自然灾害救灾补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,896.00元，支出决算为269,551.20元，完成年初预算的181.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算70,238.22元，占总支出决算的26.06%；公务接待费支出决算199,312.98元，占总支出决算的73.94%，具体是国内接待费支出决算199,312.98元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区月望乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148,896.00元，支出决算为269,551.20元，完成年初预算的181.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为70,238.22元，完成年初预算的93.65%；公务接待费支出决算为199,312.98元，完成年初预算的269.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初公务接待预算较少，上级部门到月望开展督察检查、调研指导、外单位到月望考察交流等公务活动较多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,178.80元，下降1.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,991.78元，下降4.09%；公务接待费支出决算减少1,187.02元，下降0.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村、开会、收送材料费等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待341批次（其中：外事接待人次0批次），接待人次4392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督察检查、调研指导、考察交流等公务活动产生的341批次、4392人次公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区月望乡部门2022年机关运行经费支出1,667,028.58元，比上年增加797,834.34元，增长91.79%,主要原因是办公费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区月望乡部门资产总额31,604,208.34元，其中，流动资产22,569,170.61元，固定资产8,828,036.73 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207,001.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13，055，800.50元，其中固定资产增加268,866.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额270,055.39元，其中：政府采购货物支出182,028.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,027.39元。授予中小企业合同金额270,055.39元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是推进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls