监督索引号53032120072301000

曲靖市马龙区融媒体中心2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区融媒体中心概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

宣传党的理论、路线、方针、政策，把握新闻宣传“唱响主旋律、传递正能量”的工作总基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供有力的舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻对内对外宣传，及时传达区委、区政府的重大决策部署和有关会议精神；负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；按工作需要，协助配合上级媒体和新闻单位来马龙区采访及其他工作，维护全区舆论安全；负责《车水马龙》刊物编撰、曲靖M马龙频道信息发布、掌上曲靖.马龙、曲靖日报马龙新闻组稿，微马龙等媒体信息发布管理工作；严格执行广播电视行业法规，负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；及时宣传全区各行各业的工作亮点和成效，充分展示全区的资源优势、发展优势和政策环境优势等，扩大马龙区对外影响力和知名度，为社会各界人士认识马龙提供信息窗口；完成区委交办的其他任务。

曲靖市马龙区融媒体中心事业编制28名，设主任1名、副主任3名。设6个内设机构：办公室、通联部、新闻采访部、编辑制作部、技术服务部、政务服务部。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话、十九届五中全会精神，扎实做好宣传工作。

一是把握导向，引领发展。围绕主线、领会实质，积极、全面、准确、深入地宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、重要论述和党的十九届五中全会提出的重大理论观点、重大战略思想、重大战略部署，教育引导全区上下增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步营造学习典型、科学发展、助推跨越的强大舆论氛围。

二是创新方式，打造精品。坚持正面宣传为主的方针，充分发挥中心管理的12个媒体平台的各自优势，在主题宣传、系列报道上抓改革，在丰富内容、灵活形式上抓创新，更多地把话筒和镜头对准基层和群众，努力使新闻报道更加生动鲜活、出新出彩、富有特色；同时，充分发挥新闻宣传主阵地、主力军作用，集中精力办好专栏节目，努力提高作品质量、多出精品。

三是关注热点，加强监督。进一步加大舆论监督力度，围绕区委、区政府关心的，广大人民群众关注的，社会反映强烈的热难点问题，配合开展经常性的舆论监督，通过建设性监督、科学监督、依法监督，从而促进各项工作顺利推进。

四是内外兼修，争先进位。坚持内宣、外宣并重原则，进一步创新方式、激活机制，扎实开展岗位练兵和新闻竞赛活动，不断提高新闻记者的综合素质和新闻稿件质量。同时，认真研究上级媒体的用稿方向，深入挖掘区内各项工作亮点、闪光点，做到多采访，多向中央台、省台和市台投稿，确保外宣工作进一步提升。

2.完善区融媒体中心规范化建设工作，用好用活中心各个媒体平台，推进媒体深度融合。

深入贯彻习近平总书记关于“扎实抓好县级融媒体中心建设”的重要指示精神，认真落实中央、省委、市委关于推进媒体深度融合发展的决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，进一步完善区融媒体中心规范化建设，顺利通过国家和省县级融媒体中心建设验收，实现媒体深度融合，真正实现县级融媒体中心服务群众、引导群众、宣传群众的目标。

3.切实加强安全生产（播出）管理，全面落实安全播出责任制，确保全年广播电视节目安全播出无事故。

4.统筹做好党的建设、党风廉政、作风建设、干部队伍建设等各项工作。

（1）常态化、制度化开展“两学一做”学习教育，认真落实“三会一课”等组织生活制度，进一步加强基层党组织建设，加强党员教育管理，认真及时落实上级安排部署的各项工作任务。

（2）严格落实“一岗双责”，坚决落实全面从严治党各项要求，切实加强党风廉政建设和作风建设，强化廉政教育、严格内部管理，坚决把执行纪律挺在前面，确保干成事、不出事。

（3）严格落实中央“八项项定”及省、市、区作风建设各项规定，结合中心工作实际，进一步完善各项管理制度，并加大督查力度，全面改进中心干部职工工作作风。

（4）进一步加大干部职工的思想教育、学习培训力度，不断提升中心干部职工的政治、思想、业务素质。通过招考、调入、招聘等方式，优化中心人员结构，全力打造新时代马龙宣传铁军。

5.积极探索新时代下媒体的管理模式和激励机制，充分调动融媒体中心干部职工积极性、主动性、创造性，努力做到人尽其才、才尽其用，极大的满足媒体融合后的工作需要。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、通联部、新闻采访部、编辑制作部、技术服务部、政务服务部。

曲靖市马龙区融媒体中心无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

曲靖市马龙区融媒体中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区融媒体中心2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离体0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区融媒体中心部门2022年度收入合计4,972,220.31元。其中：财政拨款收入4,972,220.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加43,852.91元，增长0.89%。其中：财政拨款收入增加43,852.91元，增长0.89%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是：人员工资增加477,567.13元，增长13.27%；公用经费增加22,121.98元，增长21.32%；项目经费减少455,836.2元，下降-37.19%；总收入合计增加43,852.91元，增长0.89%。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区融媒体中心部门2022年度支出合计4,972,220.31元。其中：基本支出4,202,220.31元，占总支出的84.51%；项目支出770,000元，占总支出的15.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加43,852.91元，增长0.89%。其中：基本支出增加499,689.11元，增长13.5%；项目支出减少455,836.2元，下降37.19%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。

主要原因分析：人员工资增加477,567.13元，增长13.27%；公用经费增加22,121.98元，增长21.32%；项目经费减少455,836.2元，下降37.19%；总支出合计增加43,852.91元，增长0.89%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区融媒体中心机构正常运转的日常支出4,202,220.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,076,318.31元，占基本支出的97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,902元，占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出770,000元，其中：基本建设类项目支出0元，与上年相比减少455,836.2元，下降37.19%。主要原因分析：2022年度收到2020年县级融媒体中心建设专项资金500,000元，收到270,000元的宣传事业经费。具体项目开支及开展工作情况：马龙区融媒体中心建设项目资金500,000元，主要用于专用设备购置；马龙区融媒体中心宣传经费270,000元，主要用于支付联播曲靖广告宣传服务费20,000元；支付曲靖M广告服务费50,000元；支付2022年马龙区人民政府网站张维护费200,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,972,220.31元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加43,852.91元，增长0.89%。

主要原因分析：人员工资增加477,567.13元，增长13.27%；公用经费增加22,121.98元，增长21.32%；项目经费减少455,836.2元，下降37.19%；总支出合计增加43,852.91元，增长0.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出3,909,009.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出492,471.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出289,255.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.住房保障（类）支出281,484元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于住房公积金的缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,900元，支出决算为10,902元，完成年初预算的64.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,902元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,902元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,900元，支出决算为10,902元，完成年初预算的64.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为10,902元，完成年初预算的64.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因分析：按照中央八项规定精神，严格执行厉行节约，每年“三公”经费比上年都要有所下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算10,902元，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是：按照中央八项规定，严格执行厉行节约，合理开支“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市马龙区融媒体中心日常行政运行工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因分析：曲靖市马龙区融媒体中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区融媒体中心部门资产总额2,848,682.12元，其中，流动资产519,962.02元，固定资产2,328,720.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472,509.31元，其中固定资产减少644,272.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,370元，其中：政府采购货物支出8,370元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,370元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.媒体融合：是指在以数字技术、网络技术和电子通信技术为核心的科学技术的推动下，组成大媒体业的各产业组织在经济利益和社会需求的驱动下通过合作、并购和整合的手段，实现不同媒介形态的内容融合、传播渠道融合和媒介终端融合的过程。

3.政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需报务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

监督索引号53032120072301111 

曲靖市马龙区融媒体中心2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区融媒体中心2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）20230926105716823.xls