监督索引号53032120036002201000

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区鸡头村中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区鸡头村中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学生学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：教务处、安全办、工会室、总务室、财务室。

所属单位11个，分别是：

1.桃园小学

2.瓦仓小学

3.鸡头村小学

4.吴官田小学

5.高枧槽小学

6.盛家田小学

7.桃园幼儿园

8.瓦仓幼儿园

9.吴官田幼儿园

10.盛家田幼儿园

11.鸡头村中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市马龙区鸡头村中心校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

实有车辆编制0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入, 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费, 《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年度收入合计23,273,705.17元。其中：财政拨款收入23,273,705.17元，上级补助收入0.00元,事业收入0.00元（含教育收费0.00元）,经营收入0.00元,附属单位缴款收入0.00元,其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加2,714,623.26元，增长13.20%。其中：财政拨款收入增加2,714,623.26元，增长13.20%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析，2022年教职工人数比上年增加,工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年度支出合计23,273,705.17元。其中：基本支出23,004,941.17元，占总支出的98.85%；项目支出268,764元，占总支出的1.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加2,019,583.26元，增长9.50%。其中：基本支出增加3,002,359.26元，增长15.01%；项目支出减少982,776元，下降78.53%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析，2022年教职工人数比上年增加,工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区鸡头村中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,004,941.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,657,527.94元，占基本支出的94.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,347,413.23元，占基本支出的5.86%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区鸡头村中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268,764.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2020年第二批支持学前教育发展中央专项资金1.18万元，用于支持吴官田腾飞幼儿园改善办学条件; 2021年第一批支持学前教育发展专项资金0.72万元，用于支持高枧槽理想幼儿园改善办学条件；2020年保教费专项资金2.58万元，用于维持我单位下辖公办幼儿园日常办公运转；2019年厕所革命鸡头村小学厕所一专项资金10.00万元，用于厕所改造；2020年义务教育薄弱环节与能力提升中央补助资金4.00万元，用于厕所改造；2021年“雨落计划”专项资金8.40万元，用于支持贫困在校生完成学业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区鸡头村中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,273,705.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,019,583.26元，增长9.50%，主要原因是教职工人数比上年增加,工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17,246,702.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于小学教育事业。

2.社会保障和就业（类）支出3,061,921.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于退休教师生活补助及在职教职工养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出1,472,077.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助等方面的缴纳。

4.农林水（类）支出84,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于支持中职在校生完成学业，每人补助3000.00元，共支持28名中职在校生。

5.住房保障（类）支出1,409,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区鸡头村中心校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区鸡头村中心校部门资产总额17966120.32元，其中，流动资产0.00元，固定资产17966096.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加557970.00元，其中固定资产增加557970.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额336,000.00元，其中：政府采购货物支出336,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额336,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53032120036002201111

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年度部门决算公开（决算报表部分）.xls