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曲靖市马龙区农业农村局2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，负责法律法规明确的执法职责。提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造 “绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品质量安全地方标准建议并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及中低产田地改造管理等相关工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导实施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的管理监督。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫及重大动物疫情监督检查，进行动物疫情报告并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织拟订中央、省、市和区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市农业农村局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓牢“粮食安全”这个“牛鼻子”，夯实主要农产品稳产保供基础。一是严格落实粮食保供任务。二是推动生猪、肉牛等畜禽产能增加。三是推广花卉、中药种植。四是推动农业科技创新。五是外来物种普查工作。

2.紧盯“绿色食品牌”这个“风向标”，农业高质量发展提质增效。一是抓牢品牌强农。二是深入开展绿色农业。

3.聚焦“产业帮扶”这个“助推器”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.夯实“农村人居环境提升”这个“硬基础”，乡村生活品质有效提升。紧紧围绕“生态宜居”目标，聚焦问题短板、全面精准发力。一是持续提升村容村貌。二是加强农村能源建设。

5.抓实“行政执法”这个“铁令箭”，安全生产落实到位。一是强化农业行政审批执法。二是抓实安全生产主体责任。

6.落实“民生工程”这个“真实惠”，群众利益得到进一步保障。一是加强农产品质量安全监管。二是抓实开展素质培训。三是落实各项补贴。四是适度规模土地流转，抓好重点项目建设。

7.深化“农业农村改革”这个“大方针”，激发活力推进改革创新。一是深入开展农村集体经济制度改革。二是开展农村宅基地改革。三是开展农民专业合作社示范社创建申报监测工作。四是推进土地确权工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法规科、发展规划科、财务科、农村社会事业促进和环境资源科、农村改革和合作经济指导科、市场与信息化科、绿色食品和农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、组织人事科。所属单位18个，分别是：

1.农业农村综合行政执法大队

2.农业技术推广中心

3.土肥管理站

4.经济作物技术推广站

5.植保植检站

6.水产站

7.种子管理站

8.农村经济经营管理站

9.农业环境保护监测站

10.云南省农业广播电视学校马龙区分校

11.农业机械技术推广站

12.农业机械安全监理大队

13.农业机械技术学校

14.动物卫生监督所

15.动物疫病预防控制中心

16.兽药饲料监察所

17.畜禽良种改良站

18.饲草饲料站

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：曲靖市马龙区农业农村局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区农业农村局2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制7人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。人员超编11人是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。车辆超编4辆是因为2010年及2019年机构改革等原因造成的。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区农业农村局2022年度收入合计68,031,318.25元。其中：财政拨款收入67,386,048.67元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元，；其他收入645,269.58元，占总收入的0.95%。与上年相比，收入合计增加14,593,269.85元，增长27.31%。其中：财政拨款收入增加15,034,548.35元，增长28.72%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少441,278.50元，下降40.61%。主要原因是2022年度财政拨款较上年增加了农田建设补助，化解突出历史遗留问题拖欠资金、实际种粮农民一次性补贴及农机购置补贴，其他收入减少了上级单位转入的农业农村工作经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区农业农村局2022年度支出合计68,338,247.96元。其中：基本支出26,545,868.30元，占总支出的38.84%；项目支出41,792,379.66元，占总支出的61.16%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加14,125,539.28元，增长26.06%。其中：基本支出增加300,940.32元，增长1.15%；项目支出增加13,824,598.96元，增长49.43%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：2022年度较上年增加了农田建设补助，化解突出历史遗留问题拖欠资金、实际种粮农民一次性补贴及农机购置补贴。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,545,868.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,797,578.78元，占基本支出的93.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,748,289.52元，占基本支出的6.59%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,792,379.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年项目支出主要用于开展优势特色产业集群建设、基层农技推广体系改革建设、动物防疫、农业生产救灾、农产品质量安全监管、农业综合开发项目区域生态循环农业、农村经济经营管理、农村厕所革命户厕、耕地轮作休耕制度试点、成品油价格调整对渔业补助、农田建设、粮食生产、畜禽粪污资源化利用、绿色发展先行区、老旧小区改造、农村一二三产业融合发展、农机购置补贴及实际种粮农民一次性补贴等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出67,386,048.67元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比增加15,034,548.35元，增长28.72%。主要原因分析：2022年度较上年增加了农田建设补助，化解突出历史遗留问题拖欠资金、实际种粮农民一次性补贴及农机购置补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3,857,251.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于离休人员离休费、退休人员退休生活补助、在职人员养老保险和职业年金支出；

2.卫生健康（类）支出1,731,870.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、生育保险及工伤保险支出；

3.农林水（类）支出55,114,221.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于在职人员工资，办公费、公务接待费、公务用车运行维护等日常公用费及优势特色产业集群建设、基层农技推广体系改革建设、动物防疫、农业生产救灾、农产品质量安全监管、农业综合开发项目区域生态循环农业、农村经济经营管理、农村厕所革命户厕、耕地轮作休耕制度试点、成品油价格调整对渔业补助、农田建设、粮食生产、畜禽粪污资源化利用、绿色发展先行区、老旧小区改造、农村一二三产业融合发展、农机购置补贴、实际种粮农民一次性补贴等项目支出；

4.商业服务业等（类）支出4,657,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于“有机农业示范县”创建、“中国农民丰收节”、老旧小区改造、“一牛一花一果”专项规划、土地撂荒及流转上图入库等支出；

5.住房保障（类）支出2,025,705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于在职人员住房公积金及老旧小区改造支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,000.00元，支出决算为202,541.00元，完成年初预算的90.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算74,841.00元，占总支出决算的36.95%；公务接待费支出决算127,700.00元，占总支出决算的63.05%，具体是国内接待费支出决算127,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225,000.00元，支出决算为202,541.00元，完成年初预算的90.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为74,841.00元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出决算为127,700.00元，完成年初预算的85.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少108.27元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8.27元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻厉行节约原则，“三公”经费支出逐年调减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于履行农业农村部门职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待283批次（其中：外事接待0批次），接待人次2837人（其中：外事接待人次0人）。主要用于履行农业农村部门职能职责发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区农业农村局2022年机关运行经费支出989,157.12元，比上年减少81,132.20元，下降7.58%,主要原因是2022年人头经费指标未全部下达。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水费、电费、公务员交通补贴、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区农业农村局资产总额22,057,116.69元，其中，流动资产2,729,605.81元，固定资产19,296,128.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,382.28元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,132,155.83元，其中固定资产减少2,944,492.59元，主要原因是按马发〔2020〕16号文件、马办发〔2020〕51号文件要求将部门闲置办公用房划转区国资委由滇东公司集中管理。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额58,460,600.00元，其中：政府采购货物支出12,337,300.00元；政府采购工程支出42,511,000.00元；政府采购服务支出3,612,300.00元。授予中小企业合同金额47,541,497.07元，占政府采购支出总额的81.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“绿色食品牌”品牌：是指辖区范围内农业生产者或经营者在其农产品（包含植物、动物、微生物及其产品）或农业服务上使用的，用于区分同类和类似农产品的品牌。

长江“十年禁渔”:指在长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区等332个以水生生物为保护对象的自然保护区和水产种质资源保护区，2020年1月1日起全面禁止生产性捕捞。

监督索引号53032112032601111

曲靖市马龙区农业农村局2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

曲靖市马龙区农业农村局2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

曲靖市马龙区农业农村局2022年度部门决算公开表（决算报表部分）.xls