监督索引号53032120072401000

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部

2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织全区贯彻落实中央和省、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区舆情信息工作；统筹协调新媒体建设与管理；统筹指导全区精神文明建设工作；统筹协调全区精神文化产品的创作和生产；统筹组织开展全区新闻发布工作；统筹开展全区对外宣传工作；拟订全区电影业的管理政策并督促落实；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。加强意识形态工作。提高舆论引导能力和水平。加强宣传思想文化战线党的建设。培育和践行社会主义核心价值观。推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展。加强马龙区形象塑造推广，宣传打造马龙品牌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻宣传科、文化科、广播电视电影科、出版版权科、文明办综合科。所属单位3个，分别是：

1.曲靖市马龙区农村广播电视服务中心。

2.曲靖市马龙区电影管理站。

3.曲靖市马龙区网络安全信息化中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员11人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部部门2022年度收入合计4,157,735.74元。其中：财政拨款收入4,157,735.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加625,873.69元，增长17.72%。其中：财政拨款收入增加625,873.69元，增长17.72%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是在职人员工资调整、宣传事业发展项目增多。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2022年度支出合计4,157,735.74元。其中：基本支出3,155,844.07元，占总支出的75.90%；项目支出1,001,891.67元，占总支出的24.10%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加625,873.69元，增长17.72%。其中：基本支出增加386,799.01元，增长13.97%；项目支出增加239,074.68元，增长31.34%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因分析是在职人员工资调整、宣传事业发展项目增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,155,844.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,951,455.51元，占基本支出的93.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,388.56元，占基本支出的6.48%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,001,891.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出1,001,891.67元，具体项目开支及开展工作情况如下：用于2021年考核奖励资金100，000.00元；公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋出版物补充更新）117,000.00元；公共文化服务体系建设补助资金（广播电视数字模拟运行维护费）275,700.00元；新时代文明实践中心建设补助经费359,191.67元；文化艺术知识普及和培训经费150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出4,157,735.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加625,873.69元，增长17.72%,主要原因分析是在职人员工资调整、宣传事业发展项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,268,981.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.57%。其中基本支出2,168,981.37元，项目支出100,000.00元。主要用于在职人员工资及日常公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,037,731.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。其中基本支出135,840.00元，项目支出901,891.67元。主要用于老电影员放映补助、宣传事业发展项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出494,928.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。其中基本支出494,928.19元，项目支出0.00元，主要用于在职人员工资性附加支出；

4.卫生健康（类）支出182,464.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。其中基本支出182,464.51元，项目支出0.00元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出；

5.住房保障（类）支出173,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。其中基本支出173,630.00元，项目支出0.00元。主要用于在职人员公积金补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000.00元，支出决算为85,511.60元，完成年初预算的155.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,000.00元，占总支出决算的15.20%；公务接待费支出决算72,511.60元，占总支出决算的84.80%，具体是国内接待费支出决算72,511.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为85,511.60元，完成年初预算的155.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,000.00元，完成年初预算的48.00%；公务接待费支出决算为72,511.60元，完成年初预算的241.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2022年压缩年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1361.60元，增长1.62%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1500.00元，增长13.04%；公务接待费支出决算减少138.40元，下降0.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度公务用车发动机损坏无法使用，进行了更换与检修。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇街道督办、督查、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次1572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级单位督办、督查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2022年机关运行经费支出204,388.56元，比上年增加47,888.56元，增长30.60%,主要原因分析是机关各项工作正常运转的公务活动增加。部门机关运行经费主要用于办公费30,000.00元，差旅费5,000.00元，会议费20,000.00元，公务接待费10,231.60元，工会经费28,806.96元，公务用车运行维护费13,000.00元，其他交通费用97,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部资产总额4,299,844.51元，其中，流动资产651,351.31元，固定资产3,648,491.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,254.77元，其中固定资产减少133,139.00元，流动资产增加112,884.23元，无形资产与上年无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额99,145.00元，其中：政府采购货物支出76,122.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,023.00元。授予中小企业合同金额99,145.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

舆论：解释为公众的言论。意思是人在某时间与地点，对某行为公开表达的内容，是不同信念、意见和态度的总和。它是社会评价的一种，是社会心理的反映，舆论简单的定义是:是社会中相当数量的人对于一个特定话题所表达的个人观点、态度和信念的集合体; 个人或团体的自我语言，对某一事件发表意见，影响人们的思想，行动。

精神文明建设：是通过思想道德建设和教育科学文化建设,全面提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。精神文明建设主要表现为思想道德建设、教育科学文化建设，为物质文明的发展提供思想保证、精神动力和智力支持。1986年9月28日中央提出加强精神文明建设。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

监督索引号53032120072401111 

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls