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曲靖市马龙区残疾人联合会2022年度部门决算

目      录

第一部分  曲靖市马龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规、制度草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

5.开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、维权、科研、福利、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

6.协助各乡镇（街道）党委（党工委）做好乡级残联和村（社区）残协工作人员的选拔任用和管理工作，对全区残联系统工作人员进行培训。

7.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.完成市残联、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市马龙区残疾人联合会在区委、政府的正确领导下，在市残联的帮助指导下，以加强基层工作和保障残疾人基本生活为重点，狠抓各项工作的落实，全面完成上级下达的各项指标任务。

1.通过政府购买服务的方式，做好残疾人辅助器具适配和职业技能培训工作；实施“阳光家园计划”，完成政府购买残疾人托养服务任务。

2.以康复中心为依托，为白内障和贫困精神病患者提供医疗救助或服药服务。

3.开展0-16岁智力障碍、脑瘫、自闭症儿童康复训练和0-6岁聋儿免费申请人工耳蜗植入术、助听器验配及贫困残疾人家庭无障碍改造、假肢装配、残疾人精准服务+工作。

4.积极开展按比例安排残疾人就业工作，扶持残疾人自主创业、自谋职业。

5.坚持开展残疾人实用技术和职业技能培训工作，努力提升残疾人的就业能力。

6.落实贫困残疾学生扶持政策，实施好残疾人助学计划。

7.配合落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。

8.开展持证残疾人基本状况调查工作。

9.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持开展思想、组织、作风和制度建设，切实加强机关党建、党风廉政建设，认真做好“创文”、统战、信访、保密、法治、宣传等各项工作，进一步提升残联组织和残疾人工作者的履职能力和服务水平。

10.积极探索和尝试区残疾人托养中心运营管理工作，建设和管理好区残疾人康复中心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科和维权科。

1.办公室。负责文秘、机要、保密、宣传、统计、档案、财务、人事、劳资、车辆管理、安全保卫及机关日常运转工作，综合协调机关重要政务、事务，起草党组、理事会的有关重要文件和报告；负责党组会、理事会、办公会及工作会议的组织安排和议定事项的督办；负责机关党建、学习宣传、纪检监察和统一战线工作，管理机关和直属事业单位的机构编制、组织人事，做好退休人员的服务工作；指导下级残联的组织建设，协助管理乡镇（街道）残联工作人员，指导和管理区残联五类残疾人协会，指导社区和村委会残疾人协会组织建设；组织开展社会助残及志愿助残服务工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.康复科。负责制定和实施残疾人康复工作计划，了解残疾人残疾状况、致残原因和康复需求，做好残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流，推广高新科技成果在康复领域的应用；组织开展残疾人康复治疗、训练工作和精准康复工作；组织开展残疾人用品用具供应与服务，切实做好精神病防治工作；协调有关部门开展残疾人康复救助和残疾预防工作。协助、配合制定和实施残疾人事业宣传工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，推动残疾人信息交流无障碍。负责制定和实施残疾人文化体育工作计划，管理和发展残疾人体育，开展残疾人文化艺术活动；组织开展节日活动；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品。

3.教育就业科。掌握残疾人教育就业和城乡残疾人劳动力资源及就业情况；负责组织、指导和开展残疾人实用技术、职业技能和盲人按摩培训，指导残疾人集中就业，协助做好残疾人按比例就业，会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持和保护政策；负责本单位脱贫攻坚工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策；负责盲文、手语的宣传推广工作，调查掌握残疾人状况，更新残疾人基本服务状况和需求信息数据，监督管理残疾人证办理工作；负责“阳光家园计划”的组织实施和残疾人“两项”补贴的审核；协调有关部门制定和落实残疾人就业创业工作计划、教育工作计划、残疾人就业创业政策和特殊保障政策；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

4.维权科。负责普法宣传和残疾人事业相关的法律、法规的普及工作；统筹做好残疾人群体综治、维稳工作，处理残疾人来信来访、集体上访事件，维护残疾人合法权益；组织开展无障碍环境建设和残疾人抽样调查和状况监测；协助有关部门给予残疾人必要的法律援助；协助有关部门研究、制定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的政策，配合有关部门对执行情况进行检查、督导。

本单位为一级单位，所属单位1个，曲靖市马龙区残疾人康复中心。

所属单位均未独立编制预算，统一由曲靖市马龙区残疾人联合会编制。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即是：曲靖市马龙区残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区残疾人联合会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区残疾人联合会部门2022年度收入合计6,404,622.71元。其中：财政拨款收入6,404,622.71元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加701,188.04元，增长12.29%。其中：财政拨款收入增加701,188.04元，增长12.29%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区残疾人联合会部门2022年度支出合计6,404,622.71元。其中：基本支出2,674,910.71元，占总支出的41.77%；项目支出3,729,712.00元，占总支出的58.23%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。与上年相比，支出合计增加701,188.04元，增长12.29%。其中：基本支出减少1,028,523.96元，下降27.77%；项目支出增加1,729,712.00元，增长86.49%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化%；经营支出0.00元，与上年对比无变化0%；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,674,910.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,540,218.35元，占基本支出的94.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,692.36元，占基本支出的5.04%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,729,712.00元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。全部用于曲靖市马龙区残疾人康复中心项目建设支出，该项目位于马龙区通泉街道乐熙社区，总建筑面积5235平方米，设计床位31床，总投资1200万元。将不断提高残疾人康复训练和服务能力，满足全区残疾人康复需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,343,165.71元，占本年支出合计的83.43%。与上年相比减少41,925.96元，下降0.78%，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5,064,271.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.78%。主要用于机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金支出；

2.卫生健康（类）支出141,655.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；

3.住房保障（类）支出137,239元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为8,270.00元，完成年初预算的55.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8,270.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为8,270.00元，完成年初预算的55.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,270.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因机关运行经费未拨款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,620.00元，下降53.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3,380.00元，增长69.12%；公务接待费支出决算减少13,000.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是资金紧张。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用总计为8270.00元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出134,692.36元，比上年增加18,528.57元，增长15.95%,主要原因分析：2022年开展残疾人联合会换届工作。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区残疾人联合会部门资产总额14,991,939.65元，其中，流动资产17,464.03元，固定资产1,784,085.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,184,890.40.00元，无形资产5500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,986,670.37元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1,055,118.76元；处置车辆0辆，账面原值203.500.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

残疾人即肢体、言语、听力、精神、智力或多重存在长期缺损的人，这些残损与各种障碍相互作用，或可阻碍残疾人与健全一样在平等的基础上充分和切实地参与社会。

残疾人康复是指采用医学的、工程的、心理的、社会的和教育的各种手段，使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平，以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度地发挥，从而最大程度地回归社会。

白内障复明手术是将患者混浊的晶体从眼内粉碎并吸出，然后植入透明的人工晶体，这样视力可以恢复正常，达到复明的效果。这种手术是眼科最常规的手术，手术时间短，创伤小。所以，只要没有影响视力的眼底疾病，通常都能获得良好的视力恢复。

监督索引号53032114077001111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls