监督索引号53032120072101000

曲靖市马龙区文学艺术界联合会

2022年度部门决算

目    录

第一部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动马龙地方特色文化走向世界。

8.做好《马过河》杂志的编印、发行和《马龙文艺》的建设管理工作。

9.指导区直各文艺家协会及基层文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成曲靖市文学艺术界联合会，区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展义务写赠春联活动。2022年，春节前夕，马龙区文联组织区书法家协会50余名志愿者，进农村、进社区、进校园、进企业等义务书写春联送祝福15场共赠送春联3000余幅、福字1000余个，把浓浓的年味儿和民族团结一家亲的深深祝愿送到千家万户，活动受到了广大群众的热烈欢迎和一致好评。

2.开展“我们的节日．春节”寻找身边的年味文艺作品网络展。马龙区文联面向全区广大文艺工作者、文艺爱好者和广大人民群众开展“寻找我身边的年味”2022年文艺作品征集活动，并在2022年春节、元宵节期间开展网络展，共展出文学、书法、美术、摄影等类别作品3期。旨在丰富群众文化生活，促进文艺工作者及爱好者的广泛交流。

3.举办“诗意马龙•山水乡愁”曲靖市第三届扇面展。区文联组织开展“诗意马龙•山水乡愁”曲靖市第三届中国画扇面作品展，共征集作品175幅。曲靖市美术家协会专门邀请市内美术领域的权威专家，组成了专家评审团，经过评委们客观、公正的三轮评选，共选出作品92幅，又特邀市内名家作品43幅。本次共展出作品135幅。这些作品，不仅展现了画家们深厚的绘画功底，也表达了画家对马龙历史文化、人文景观、城市风貌、山水风光、多彩民俗风情的赞美，以及对新时代美好生活的向往和讴歌。

4.开展“车水马龙 翰墨清风”书法、绘画、摄影作品。为迎接党的二十大胜利召开，区纪委监委、区文联联合开展“车水马龙 翰墨清风”书法、摄影、美术作品展。此次共征集到作品220件，经过专家评委分别评选出美术作品13幅、书法作品24幅、摄影作品29幅装裱展出并编辑成书。

5.举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”青少年书画创作大赛。在“五四”青年节来临之际，为献礼党的二十大，庆祝建团100周年，进一步引导全区广大青少年学习习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬和传承中华民族的传统文化艺术，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。团区委、区文联联合举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”青少年书画创作大赛。本次活动共收到作品182件，分别评选出一等奖 1 名，二等奖 2 名，三等奖 3 名，优秀奖20 名，并在《马龙文艺》微信公众号发表展示优秀作品两期。

6.联合开展“相约马龙•有爱必达”油菜花摄影大赛、微信朋友圈及抖音视频点赞秀活动。为助推马龙区升级全域旅游示范去创建，加快“生态康养旅游”建设，助力乡村振兴，展现马龙在新时代新征程的崭新面貌，区文联联合区总工会、区妇联等多家单位开展“相约马龙•有爱必达”油菜花摄影大赛、微信朋友圈及抖音视频点赞秀活动。本次活动征集围绕老角寨千亩油菜花风光为主题的风景、人物、民俗、村落等方面的摄影、抖音视频，请专家评选出获奖作品并奖励。

7.开展“相约马龙•有爱必达”歌友会活动。马龙樱花季接待活动期间组织区音乐家协会开展“相约马龙•有爱必达”歌友会活动。此次活动共有19名歌友参赛，马龙美食街大舞台举行歌友会，并由7名资深观众对参加活动的歌手以适当的方式评选，最终评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。

8.举办“喜迎二十大 职工心向党 颂党恩 跟党走”职工书法大赛。为迎接党的二十大胜利召开，团结引领广大文艺工作者坚定跟党走，奋进新时代，以书法艺术展示在党的领导下马龙区经济社会发展所取得的辉煌成就，马龙区总工会、区文联联合举办“喜迎二十大 职工心向党 颂党恩 跟党走 ”职工书法大赛。此次活动共收到作品66件，并评选出一等奖2名、二等奖4名、三等奖9名、四等奖40名参加展出，并将在“马龙总工会”、“马龙文艺”微信公众号和“曲靖M”等媒体分期选登展出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

马龙区文学艺术界联合会共设置3内设机构，包括办公室、艺术创作活动科、组织联络培训科三个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

区文联2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

区文联2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

区文联2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2022年度收入合计803,185.56元。其中：财政拨款收入803,185.56元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加10,548.52元，增长1.33%。其中：财政拨款收入增加10,548.52元，增长1.33%。主要原因是人员调动，工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2022年度支出合计803,185.56元。其中：基本支出803,185.56元，占总支出的100%；项目支出0.00元；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加10,548.52元，增长1.33%。主要原因分析人员调动，工资福利支出增加。其中：基本支出增加72,894.20元，增长9.98%；项目支出减少62,345.68元，下降100%，主要原因分析《马过河》办刊经费减少，创文文艺活动工作经费减少。。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803,185.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出748,351.20元，占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,834.36元，占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出803,185.56元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加10,548.52元，增长1.33%，主要原因分析人员调动，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.207文化旅游体育与传媒（类）支出538,182.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.01%。主要用于支付职工基本工资、津补贴；

2.208社会保障和就业（类）支出180,165.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.43%。主要用于机关事业单位在职职工养老保险和退休人员退休补助支出；

3.210卫生健康（类）支出43,590.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险支出；

4.221住房保障（类）支出41,247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900.00元，支出决算为3,925.00元，完成年初预算的80.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算3,925.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,925.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900.00元，支出决算为3,925.00元，完成年初预算的80.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为3,925.00元，完成年初预算的80.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政拨款收入减少，支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少975.00元，下降19.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少975.00元，下降19.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是财政拨款收入减少，二是单位接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区文联上级部门工作联系、采风创作等活动接待12批次80人次产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门2022年机关运行经费支出54,834.36元，比上年增加7,945.32元，增长16.94%,主要原因单位人员调入，工会经费和公务员交通补贴等支出增加。部门机关运行经费主要用于电费10,000.00元、公务接待费3,925.00元、工会经费7,059.36元、公务员交通补贴33,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区文学艺术界联合会部门资产总额236,287.24元，其中，流动资产113,856.24元，固定资产122,431.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少35,718.72元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032120072101111

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2022部门决算公开表(绩效自评）20230925050924999.xls

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2022部门决算公开表（国有资产使用情况）20230925050924999.xls

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2022部门决算公开表20230925050924999.xls