监督索引号53032116047400201000

曲靖市马龙区地方公路管理段2022年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市马龙区地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区地方公路管理段主要职责是：贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制马龙区农村公路养护建议计划；承担全辖区内农村公路的管理养护工作；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责全区县道的养护质量及路政管理;指导监督乡、村道的路政管理和路产路权保护；检查、监督乡、村道养护质量；整理上报农村公路养护基础信息资料。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是极其不平凡的一年，随着二十大的召开，我段在坚持一线抗疫工作的同时，进一步巩固提升“四好农村路”建设，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，继续推进“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作。全区农村公路列养率达100%，年均养护工程比例达5.40%，农村公路优良中等路率达83.77%，优良路率达72.85%，农村公路路面自动化检测比例达到98.30%，更好地服务于当地经济发展，现将有关情况报告如下：

1.养护工程

（1）修复养护工程

根据马龙区农村公路路况的实际，报请区交通运输局同意，我段对大-冬线（K2+000-K4+000）进行了修复养护，养护里程为2公里，修复道路路面1.30万余平方米,总投资240.00万元，预计年底完成。

（2）小修及预防性养护

我段对撒-张线、马-张线、中-挪线、月耗线进行了小修及预防性养护，共29.52公里，投入资金280.00余万元。

（3）桥梁养护

桥梁养护工程79座，总投资70.00余万元，已完成。

（4）日常养护

按照县道列养率100%的目标，我单位年初每条县道逐一签订日常养护工程合同，对全县32条县道进行日常养护，累计清除杂草390.00余公里，清理边沟100.00余公里，清扫路面80,000.00余平方米，投入养护资金100.00万元。乡、村道日常养护由乡（镇）、街道负责，累计投入150.00万元。

2.“美丽公路”建设

马龙区紧紧围绕绿美交通要求，全面铺开全区美丽公路建设，在区委区政府的带领下，按照“设施美”“绿化美”“路域美”的“美丽公路”创建要求，严格落实区政府关于建设创建“美丽公路”的实施方案，按照“因地制宜，因路制宜，经济适用，功能高效，景观协调，易于管护”的原则，宜乔则乔，宜灌则灌，宜花草则花草，启动快、进展好，成效明显，得到了广大干部群众的广泛赞誉和上级领导的充分肯定。全区完成公路绿化970.403公里，种植滇朴、藏柏、红叶石楠、桂花、樱花等树种33.80万余株，全区农村公路适宜绿化率达95.00%。

3.道路巡查及安全管理

长期以来，我段建立了应急队伍，严格执行24小时领导带班制度，值班人员24小时待勤，实行零报告制度，做到通讯畅通，汛情路况等信息及时上传下达。汛期严格执行实行“雨前查排水、雨中查隐患、雨后查修复”的公路雨季三查制度。巡查工作做到经常化、制度化，一般情况下应每周进行一次专门巡查，遇到大雨、大风等天气时应每日进行巡查，汛期紧急情况下应昼夜不间断巡查。经常性保持储备水马20个、圆形防撞桶4个、锥桶100个，吨袋100条，口袋500余条，工业盐2吨。以上措施有力地保障了辖区内农村公路的平稳、安全运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，本单位为曲靖市马龙区交通运输局二级单位，所属单位0个。我部门无内设机构（主要是因为马龙区地方公路管理段是曲靖市马龙区交通运输局下属的独立核算股所级事业单位，单位内部无内设机构）。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。本单位为曲靖市马龙区交通运输局二级单位，无所属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段部门2022年度收入合计3,254,489.85元。其中：财政拨款收入3,114,489.85元，占总收入的95.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入140,000.00元，占总收入的4.30%。与上年相比，收入合计减少4,030,380.41元，下降55.33%。其中：财政拨款收入减少646,422.60元，下降17.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少3,383,957.81元，下降96.03%。主要原因分析：本年本级财政对农村道路养护资金投入力度减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段部门2022年度支出合计4,908,844.55元。其中：基本支出3,145,362.35元，占总支出的64.08%；项目支出1,763,482.20元，占总支出的35.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0%；经营支出0.00元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少3,165,550.83元，下降39.20%。其中：基本支出增加224,069.50元，增长7.67%；项目支出减少3,389,620.33元，下降65.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：本年财政减少对农村公路养护资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区地方公路管理段机构正常运转的日常支出3,145,362.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,026,721.11元，占基本支出的96.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,641.24元，占基本支出的3.77%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区地方公路管理段完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,763,482.20元。其中：基本建设类项目支出1,763,482.20元。具体项目开支及开展工作情况：

马龙区地方公路管理段项目支出1,763,482.20元

（1）曲交财〔2020〕23号拨付“四好农村公路”创建资金547,348.46元；用于“四好农村公路”创建；

（2）曲公发〔2015〕12号2015年机化站建设资金33,006.83元，用于机化站建设；

（3）马政办〔2022〕12号三清高速马方线、马旧线拆除护栏补偿（波形护栏）137,717.08元，用于三清高速拆除护栏修复；

（4）马政办财字〔2021〕3号曲靖市马龙区人民政府办公室拨付三清高速曲靖段马龙区地方道路维护养护资金9,718.33元，用于三清高速公路损坏地方道路修缮；

（5）曲交财审〔2021〕28号曲靖市交通运输局拨付2021年农村公路日常养护省级补助资金1,000,000.00元 ，用于农村公路日常养护；

（6）马政发〔2022〕12号南海子输变电项目工作经费35,691.50元，用于南海子输变电项目公路维护；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,114,489.85元，占本年支出合计的63.45%。与上年相比减少646,422.60元，下降17.19%，主要原因分析：本年本级财政对农村道路养护投入力度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出593,450.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%。主要用于：本单位退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤费、财政对工伤生育保险基金的补助支出。

9.卫生健康（类）支出206,245.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于：事业医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出2,114,237.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.88%。主要用于：主要用于单位正常运转人员经费、商品服务费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出200,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于财政对职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情影响严格按照厉行节约的要求压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,896.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少4,896.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因疫情影响严格按照厉行节约的要求压缩公务接待支出0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区地方公路管理段部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区地方公路管理段部门资产总额362,766,677.85元，其中，流动资产185,747.92元，固定资产2,121,012.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，公共基础设施（县级农村公路）360,459,915.20元其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少1,860,715.66元，其中固定资产减少192,705.00元，流动资产减少1,659,010.66元，无形资产减少9,000.00元。购入固定资产26,930.00元处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值219,635.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额33,236.83元，其中：政府采购货物支出26,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,756.83元。授予中小企业合同金额33,236.83元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区地方公路管理段无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

公路养护：公路养护是指对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032116047400201111

2022年度部门决算公开（绩效自评部分）.xls

2022年度部门决算公开表样（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）.xls