监督索引号53032116047400301000

曲靖市马龙区交通运输局（本级）

2022年度部门决算

目      录

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区交通运输局是区政府工作部门，为正科级单位。

马龙区交通运输局本级主要职责：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、地方铁路、水路等行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划。组织编制综合交通运输体系专项规划。组织拟订贯彻公路、地方铁路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。统筹协调运政管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、按照规定权限提出资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合地方铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.完成曲靖市交通运输局、区委区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以有效投资为抓手，加快高效交通建设

一是抓好项目谋划。2022年区政府下达区交通运输局项目入库任务4亿元，固定资产投资2.5亿元（不含高速公路），1-9月份包装入库项目11个，总投资185，420，000元。1-9月份出数16，750，000元。1-8月份，陆寻高速返还838，780，000元;二是高速公路建设有序推进。三清高速公路（马龙段）建成通车。陆寻高速公路（马龙段）完成主线土地丈量，附着物清点、补偿协议签订、补偿费用兑付等工作有序推进。

2.以品质出行为重点，加快美丽交通建设

一是全力推进“四好农村路”建设。积极申报创建国家级“四好农村路”示范县（区），2022年6月，马龙区推荐为“四好农村路”全国示范县创建单位;二是加快推进农村公路建管养一体化建设。投入资金300余万元对县、乡、村道进行小修及水毁日常养护，养护里程为40余公里，修复道路路面4万余平方米。投入资金4000余万元，实施马龙区30户以上自然村通硬化路70公里。投入资金180余万元，实施农村公路生命安全防护工程21条20公里，2022年12月底建成通车。投入资金300余万元，实施危桥改造3座（马过河镇中和桥、下中河桥、通泉街道昌隆铺桥），2022年12月底全面完成，马龙区农村公路危桥全部“清零”，打通群众安全出行的“最后一公里”，为群众安全出行保驾护航。投入资金3000余万元，加快实施马龙区国道兰马线岔口至梁家田18.5公里四级公路建设，于5月份建成通车，解决马过河镇、旧县街道4个社区群众出行难问题。投入资金3000余万元，实施马一双线大庄段项目三级公路建设（4改3）里程9.514公里，项目起点位于大庄加油站，终点位于王新村，主要经过红石岩村、王新村大村、王新村小村等18个村民小组，该项目于2022年4月份开工建设，计划2022年12月底建成通车；以打造优美、舒适、安全的行驶环境为目标，全力推进“绿美交通”建设，精心打造“看得见绿、记得住乡愁”的绿美交通走廊，实现适宜绿化路段全绿化，努力实现“建设一条路、示范一条路、美丽一条路”，逐步形成“县道有示范、乡镇有亮点、一路一风景”的路域环境，公路沿线人居环境不断提升，营造了“安全、便捷、绿色、高效”的交通环境。

3.以行业监管为保障,加快便民交通建设

认真履行“一岗双责”责任制，全面落实道路运输安全“三关一监督”工作职责，加强道路运输安全生产监管力度。出租车、公交车投诉举报处理满意率100%；按照春运安全工作部署，制定《2022年马龙区春运工作方案》，成立领导小组，细化工作任务，明确工作职责，圆满完成2022年春运工作，未发生交通安全责任事故；加大打非治违力度，维护客运市场秩序。依法依规查处路政案件，有效维护公路路产路权，全力保障道路安全通畅。2022年3月，开通马龙至旧县城乡公交，不断增强城乡群众的获得感和幸福感，让城乡群众共享经济社会发展成果，为促进城乡交流和乡村振兴提供坚强的交通运输保障

4.以安全生产为底线，加快平安交通建设。

一是深入开展危险路段、危险桥梁安全生产大排查大整治专项行动。制定印发《曲靖市马龙区交通运输局开展交通运输行业安全生产、疫情防控等督导检查的通知》（马交发〔2022〕27号），按照工作要求，对马龙区1154公里农村公路，79座桥梁以及急弯陡坡、临水临崖等存在安全隐患危险路段进行了大排查大整治，建立责任清单，确定时间节点有序推进。组织对马龙辖区内客运、水运、危险化学品运输企业开展安全生产大检查。通过检查，企业均能较好地落实安全生产主体责任，排查处安全隐患5处，现已全部完成整改；二是全力做好疫情防控工作。牵头做好高速公路卡口值守工作，严格落实24小时值班值守，坚持“不漏一车、不漏一人、不漏一码、不漏任何环节”的要求，确保各项防控措施落到实处、取得实效，依法依规执行好各项疫情防控政策，坚决阻断疫情传播风险，守牢疫情防控“前哨”，全力守护“入马”大门。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资财审计科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法规安全科。

本单位为一级单位，所属事业单位2个，分别是：

1.曲靖市马龙区地方公路管理段；

2.曲靖市马龙区路政大队；

（二）决算单位构成

纳入曲靖市马龙区交通运输局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）部门2022年度收入合计28,778,778.45元。其中：财政拨款收入28,020,778.45元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入758,000.00元，占总收入的2.63%。与上年相比，收入合计增加13,800,034.33元，增长92.13%。其中：财政拨款收入增加13,718,734.33元，增长95.92%；上级补助收入0.00元，与去年对比无变化；事业收入0.00元，与去年对比无变化；经营收入0.00元，与去年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与去年对比无变化；其他收入增加81,300.00元，增长12.01%。主要原因是：本级财政对农村道路建设投入力度增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）部门2022年度支出合计28,989,681.17元。其中：基本支出1,995,576.17元，占总支出的6.88%；项目支出26,994,105.00元，占总支出的93.12%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加14,100,520.22元，增长94.70%。其中：基本支出减少535,084.78元，下降21.14%；项目支出增加14,635,605.00元，增长118.43%；上缴上级支出0.00元，与去年对比无变化；经营支出增0.00元，与去年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与去年对比无变化。主要原因是：基本支出减少是因为人员调出，项目支出增加是因为本年本级财政对农村道路建设投入力度增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,995,576.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,569,157.45元，占基本支出的78.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426,418.72元，占基本支出的21.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,994,105.00元。其中：基本建设类项目支出22,650,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

马龙区交通运输局本级项目支出26,994,105.00元

1.曲财建〔2020〕166号马过河至小房子综合训练基地（照福铺火车站）公路中央预算内专项资金600,000.00元。

2.马财预〔2022〕178号疫情防控卡点工作经费100,000.00元。

3.马财预〔2022〕366号高速公路疫情防控卡点值守人员工作餐经费158,600.00元。

4.马财预〔2022〕400号疫情防控值守人员工作餐经费25，570.00元。

5.马财预〔2022〕460号疫情防控经费241,3,35.00元。

6.马财预〔2022〕153号云南陆寻高速公路有限公司2021年度企业经营贡献和人才地方经济发展贡献奖励经费40,300.00元。

7.马财预〔2022〕341号2021年综合考核奖励资金200,000.00元。

8.曲财建〔2020〕166号马过河至小房子综合训练基地（照福铺火车站）公路中央预算内专项资金21,050,000.00元。

9、曲财建〔2019〕125号交通安全生命防护省级补助资金710,000.00元。

10.曲财建〔2017〕246号2017年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）290,000.00元。

11.曲发改〔2015〕39号曲靖市优先发展公共交通工作实施方案补助资金1,280,000.00元。

12.曲财建〔2022〕120号2020年度农村客运和出租车油价财政补贴2,298,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,020,778.45元，占本年支出合计的96.66%。与上年相比增加13,718,734.33元，增长95.92%。主要原因是：本年本级财政对农村道路建设投入力度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况为：

1.社会保障和就业（类）支出293,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于本部门退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤费、财政对工伤生育保险基金的补助支出。

2.卫生健康（类）支出615,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，主要用于突发公共卫生事件应急处理，行政、事业医疗保险支出。

3.交通运输（类）支出27,025,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.45%。主要用于单位正常运转人员经费、商品服务费等1,396,978.00元，公路建设21,050,000.00元，农村公路养护710,000.00元，车购税支出290,000.00元，公共交通营运补助1,280,000.00万元，农村客运和出租车油价财政补2,298,300.00元。

4. 住房保障（类）支出87，054.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于财政对职工住房公积金的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43，000.00元，支出决算为28,000.00元，完成年初预算的65.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,000.00元，占总支出决算的53.57%；公务接待费支出决算13,000.00元，占总支出决算的46.43%，具体是国内接待费支出决算13,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,3000.00元，支出决算为28,000.00元，完成年初预算的65.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与年初预算一致；公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算一致；公务用车运行维护费支出决算为15,000.00元，完成年初预算的50%；公务接待费支出决算为13,000.00元，完成年初预算的100%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,000.00元，下降34.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少15,000.00元，与去年对比下降50%；公务接待费支出决算1,3000.00元，与去年对比不变。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设、养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）部门2022年机关运行经费支出133,606.00元，比上年减少4,854.60元，下降3.51%,主要原因是：人员调出，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于机关运行所列支的办公费、公务接待费，水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市马龙区交通运输局（本级）部门资产总额 10,177,550.21元，其中，流动资产4,507,785.70元，固定资产5,467,262.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程186,401.00元，无形资产16,101.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,521.89元，其中固定资产减少30,400.00元，流动资产减少 222,322.89元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额32,815.00元，其中：政府采购货物支出32,815.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,815.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

车辆购置税：是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税，实际是由车辆购置附加费演变而来。财政部、交通运输部制定了相关管理办法，即《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》及补充规定。  

项目前期工作经费：是指项目技术、行政文书如项目探讨性结论，项目可行性研究报告、项目初步设计、施工图设计、项目开工报告等文件资料形成过程中的业务工作，如研讨、编制、拟定、委托设计、论证、评估、报批所产生的一切费用，包括调研费、规划费、资料费、论证费、委托编制费、设计费、办公费奖励等费用。

监督索引号53032116047400301111

2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx

2022年度部门决算公开表（部门决算表）.xls

2022年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xls